Organizacja "osiedle sadowe" osiągnęła 70 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 300 zł. Pozostałe przychody to 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 884 zł.
Strata netto wyniosła 15 584 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -571 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 431 zł w 2021 roku.
• 238 978 zł w 2020 roku.
• 1 213 010 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 584 zł w 2021 roku.
• 194 559 zł w 2020 roku.
• 912 554 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "osiedle sadowe" wynosi 838 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 223 335 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -182 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 838 829 zł w 2021 roku.
• 1 423 064 zł w 2020 roku.
• 5 116 532 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "osiedle sadowe" wyniosła 8 490 072 zł.
a
ktywa trwałe to 337 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 152 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 490 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 055 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 434 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 785 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 490 072 zł w 2021 roku.
• 4 920 996 zł w 2020 roku.
• 2 749 184 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "osiedle sadowe" wyniosły 7 434 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 490 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 468 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 434 238 zł w 2021 roku
• 4 273 653 zł w 2020 roku
• 1 872 326 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
• 68% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "osiedle sadowe" wykazała przychody na poziomie 70 431 zł.
Organizacja zarobiła -15 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "osiedle sadowe" wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.00007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki