Organizacja Elewator energia osiągnęła 1 108 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 029 092 zł. Pozostałe przychody to 79 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 925 315 zł.
Zysk netto wyniósł 103 777 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 108 123 zł w 2024 roku.
• 1 129 087 zł w 2023 roku.
• 504 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 777 zł w 2024 roku.
• 342 470 zł w 2023 roku.
• 9927 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elewator energia wynosi 133 tys. zł.
EBITDA Elewator energia wynosi 286 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
54 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 489 zł w
2024 roku.
• 384 669 zł w
2023 roku.
• 38 821 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 285 689 zł w
2024 roku.
• 384 669 zł w
2023 roku.
• 38 821 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elewator energia wynosi 2 596 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 037 770 zł a 7 695 516 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -119 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 596 766 zł w 2024 roku.
• 3 486 141 zł w 2023 roku.
• 1 483 103 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elewator energia wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elewator energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 096
zł.
Koszty operacyjne Elewator energia wyniosły 895 602
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 877 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 096 zł w 2024 roku
• 259 511 zł w 2023 roku
• 190 203 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elewator energia wyniosła 2 594 759 zł.
a
ktywa trwałe to 1 801 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 542 856 zł.
u
działy (akcje) własne to 250 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 594 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 923 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 670 880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 594 759 zł w 2024 roku.
• 2 222 232 zł w 2023 roku.
• 2 080 564 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elewator energia wyniosły 670 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 594 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 670 880 zł w 2024 roku
• 404 182 zł w 2023 roku
• 604 305 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elewator energia wykazała przychody na poziomie 1 108 123 zł.
Organizacja zarobiła 112 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8528 zł w 2024 roku
• 34 720 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elewator energia wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki