Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DOMAGAŁA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496606 NIP
6182145628 REGON
302641685

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

6,9 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

25,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOKOŁOWSKA, 11

Kod pocztowy

01-142

Rejestracja

2014-01-31

Rozpoczęcie działalności

2015-04-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe pośrednictwo pieniężne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Domagała nieruchomości osiągnęła 6 928 742 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 923 588 zł. Pozostałe przychody to 5155 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 825 569 zł.

Zysk netto wyniósł 4 098 019 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 772 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 928 742 zł w 2023 roku.
• 5 714 298 zł w 2022 roku.
• 13 373 699 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 680 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 098 019 zł w 2023 roku.
• -41 039 zł w 2022 roku.
• 11 254 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2290971.14

15187.85

7465570.48

-28402.57

1429268.75

508052.65

814613.41

387436.25

13373698.75

11253.88

5714298.17

-41039.1

6928742.33

4098018.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Domagała nieruchomości wynosi 6,01 mln zł.

EBITDA Domagała nieruchomości wynosi 6,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 998 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 014 231 zł w 2023 roku.
• -44 040 zł w 2022 roku.
• 19 351 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 005 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 075 293 zł w 2023 roku.
• -29 558 zł w 2022 roku.
• 33 833 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Domagała nieruchomości wynosi 25 101 984 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 090 747 zł a 57 372 264 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 647 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 101 984 zł w 2023 roku.
• 4 826 765 zł w 2022 roku.
• 10 809 452 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

151878.5

3214822.84

8676039.16

6582502.4

18663926.2

1986494.9

4971551.34

10594639.48

1221920.11

3933017.7

9814384.48

112538.8

10809452.19

33434246.88

4826765.29

14285745.43

4090747.33

25101984.36

57372264.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domagała nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 452 zł.

Koszty operacyjne Domagała nieruchomości wyniosły 909 356 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6009 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 452 zł w 2023 roku
• 101 270 zł w 2022 roku
• 103 838 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Domagała nieruchomości wyniosła 8 394 155 zł.

ktywa trwałe to 7 816 764 zł.

ktywa obrotowe to 577 391 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 394 155 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 454 330 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 939 825 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 915 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 394 155 zł w 2023 roku.
• 22 279 921 zł w 2022 roku.
• 15 366 672 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2900476.04

10422325.36

3343071.81

3172764.21

15366671.53

22279920.75

8394154.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 87%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0052

0.007

0.0113

0.0066

-0.0027

-0.0133

-0.0015

-0.0038

0.152

0.1918

0.4435

0.3555

0.1221

0.1579

0.5599

0.4756

0.0007

0.0046

0.0014

0.0008

-0.0018

-0.0303

-0.0077

-0.0072

0.4882

0.7513

0.8687

0.5915

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Domagała nieruchomości wyniosły 2 939 825 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 394 155 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 368 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 939 825 zł w 2023 roku
• 20 923 610 zł w 2022 roku
• 12 901 822 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2900476.04

731466.25

0.2522

10422325.36

8281718.14

0.7946

3343071.81

694411.94

0.2077

3172764.21

719168.09

0.2267

15366671.53

12901821.53

0.8396

22279920.75

20923609.85

0.9391

8394154.95

2939825.18

0.3502

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Domagała nieruchomości wykazała przychody na poziomie 6 928 742 zł.

Organizacja zarobiła 5 051 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 953 396 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 098 019 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 158 899 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 953 396 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1313 zł w 2021 roku

Wartość

109354

66723

1313

953396

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Domagała nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.765227622409268

0.834844192634561

0.732899022801303

0.331488114620645

0.550348229831689

0.546847282696339

0.682112068965517

0.500380145541436

0.206370875995449

0.916758980851401

0.868724404671621

0.577130242825607

0.497797867408438

0.489041628841914

0.468503246183541

0.263951335625496

0.904807170016296

0.780014124293785

0.748370450841934

0.302131018153118

0.858616066824791

0.890606969766905

0.826185809486476

0.598613736609956

0.946993489084642

0.890359729312596

0.739350225016953

0.747061617001069

0.313840293453725

0.886618626288425

0.914784918769797

0.796790694415248

0.570815148528791

0.938646636532837

0.717711083571313

0.940739499553172

0.892774395172154

0.574229516411927

0.507426146564387

0.49193986596631

0.629318394024276

0.424757736792748

0.72863844189775

0.215171602694323

0.877993473812289

0.914470519057037

0.624729358066593

0.498943396226415

0.475349766822119

0.500320083803759

0.221314345745302

0.967107364118286

0.878542776352995

0.802962584599668

0.337343882822206

0.928070461588648

0.974934631683347

0.937878097963963

0.797664100221845

0.973735139618468

Powiązania

D HENRYK - prokurent

D TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2014

D Tomasz

Marzec 1984

Osoba

prokurent

29.12.2014

D Henryk

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

31.01.2014

D Tomasz

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Domagała Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do DOMAGAŁA NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	RAI DIANY 25 A. RYNKIEWICZ SP. K.	0000875201
2	WSD SPV 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000722585
3	FKD EMPLOYEES SP. Z O.O.	0000677499
4	GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O.	0000436338
5	PAK INVEST SP. Z O.O.	0000500373
6	J&M INVEST SP. Z O.O.	0000673900
7	FAMILY PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000469225
8	RSBM SP. Z O.O.	0000352982
9	POLSKIE BUDOWNICTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000824449
10	GAPBUD SP. Z O.O.	0000762594
11	AREA NOWY STRZESZYN KASPROWICZ SP. K.	0000697523
12	DZISIEJSZY DOM SP. Z O.O.	0000335689
13	ARCH VISION SP. Z O.O. WANILIOWA SP. K.	0000798370
14	STABILIO ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000679468
15	OLEANDER DEWELOPER SP. Z O.O.	0000882000
16	DOMY TYCHY SP. Z O.O. SP. K.	0000583195
17	PRO INWEST SP. Z O.O.	0000670896
18	LV DEVELOPMENT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000989635
19	ZŁOTA 1 SP. Z O.O.	0000858023
20	MS COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000567784
21	EURO WORK CONCEPT SP. Z O.O.	0000864192
22	MAG-MAR SP. Z O.O.	0000513152
23	MPD WODROL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000643708
24	REMONTEAM SP. Z O.O.	0000457382
25	PERFEKT-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000233729
26	OZON MEGAPOLIS SP. Z O.O. SP. K.	0000555819
27	ARKADA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000274880
28	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE MAKADAM	0000573503
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET	0000869432
30	ŻELBETOWA SP. Z O.O.	0000536544

DOMAGAŁA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496606 NIP 6182145628 REGON 302641685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOMAGAŁA NIERUCHOMOŚCI

DOMAGAŁA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496606 NIP
6182145628 REGON
302641685