Organizacja Domagała nieruchomości osiągnęła 5 714 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 711 054 zł. Pozostałe przychody to 3244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 752 093 zł.
Strata netto wyniosła 41 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 684 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 714 298 zł w 2022 roku.
• 13 373 699 zł w 2021 roku.
• 814 613 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 039 zł w 2022 roku.
• 11 254 zł w 2021 roku.
• 387 436 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domagała nieruchomości wynosi 4 826 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 285 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 826 765 zł w 2022 roku.
• 10 809 452 zł w 2021 roku.
• 3 933 018 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domagała nieruchomości wyniosła 22 279 921 zł.
a
ktywa trwałe to 2 572 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 707 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 279 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 356 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 923 610 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 875 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 279 921 zł w 2022 roku.
• 15 366 672 zł w 2021 roku.
• 3 172 764 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domagała nieruchomości wyniosły 20 923 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 279 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 038 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 923 610 zł w 2022 roku
• 12 901 822 zł w 2021 roku
• 719 168 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domagała nieruchomości wykazała przychody na poziomie 5 714 298 zł.
Organizacja zarobiła -41 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1313 zł w 2021 roku
• 66 723 zł w 2020 roku
Organizacja Domagała nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.