STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000679468 NIP
6462954553 REGON
367338022

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
8,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
6,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
598 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
8,6 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
TYCHY
Adres
UL. LAWENDOWA, 1
Kod pocztowy
43-100
Rejestracja
2017-05-23
Rozpoczęcie działalności
2017-05-23
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Email
kontakt@stabilio.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMANTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: PAWEŁ EDWARD HAJDUGA - CZŁONEK ZARZĄDU, MICHAŁ TOMASZ MAKSELAN - CZŁONEK ZARZĄDU.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Tynkowanie Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stabilio estate osiągnęła 6 814 218 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 811 385 zł. Pozostałe przychody to 2833 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 213 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 598 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 419 566 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 814 218 zł w 2023 roku.
• 8 425 109 zł w 2022 roku.
• 9 207 437 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 176 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 598 364 zł w 2023 roku.
• 895 081 zł w 2022 roku.
• 1 197 010 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stabilio estate wynosi 767 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stabilio estate wynosi 767 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 141 551 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 767 353 zł w 2023 roku.
• 1 124 114 zł w 2022 roku.
• 1 297 790 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 141 551 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 767 353 zł w 2023 roku.
• 1 124 114 zł w 2022 roku.
• 1 297 790 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stabilio estate wynosi 8 601 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 664 864 zł a 17 035 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 956 098 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 601 132 zł w 2023 roku.
• 10 413 154 zł w 2022 roku.
• 11 827 748 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilio estate wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stabilio estate wyniosły 6 044 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -157 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stabilio estate wyniosła 8 782 720 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 782 720 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 782 720 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 219 819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 562 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 552 741 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 782 720 zł w 2023 roku.
• 12 251 984 zł w 2022 roku.
• 10 933 881 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stabilio estate wyniosły 6 562 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 782 720 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 156 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 562 901 zł w 2023 roku
• 10 630 528 zł w 2022 roku
• 9 731 994 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stabilio estate wykazała przychody na poziomie 6 814 218 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 647 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 49 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 598 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8234 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 404 zł w 2023 roku
• 89 121 zł w 2022 roku
• 71 670 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stabilio estate wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STABILIO ESTATE

Organizacja Numer KRS
1
SUPREME HOUSES W1 SP. Z O.O. SP. K.
0000805862
2
ATLANTIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000097032
3
DOMO SP. Z O.O. AMD SP. K.
0000636653
4
FASHION HOUSE SERVICES SP. Z O.O.
0000374500
5
MAKURAT INVEST SP. Z O.O.
0000569176
6
GS SP. Z O.O. SP. K.
0000642254
7
MZURI CFI ŚLĄSK SP. Z O.O.
0000533274
8
IZOLBUD F.NYCZ K.KANIA SP. J.
0000011435
9
ASBUD WARSZAWA SP. Z O.O.
0000269849
10
DS VERDE PARK SP. Z O.O.
0000870991
11
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MOLBUD
0000524456
12
PACHUCKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000668422
13
SUPREME HOUSES SP. Z O.O.
0000606472
14
D.P.I.MALACHIT SP. Z O.O. - DOBRZYKOWICE SP. K.
0000668448
15
DOMY TYCHY SP. Z O.O. SP. K.
0000583195
16
DOM DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.
0000732391
17
PURE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000579350
18
MUNSTER DEVELOPMENTS SP. Z O.O.
0000299879
19
ZKM-ASIS SP. Z O.O.
0000448251
20
MATKOWSCY SP. Z O.O. SP. K.
0000556865
21
PLATON INVEST SP. Z O.O.
0000902586
22
CM GEO PROJEKT 3 SP. Z O.O. SP. K.
0000428520
23
FREEDOM S.A.
0000519706
24
JW GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000696644
25
LUKAD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000502591
26
EKOKWANT SP. Z O.O.
0000763114
27
FKD EMPLOYEES SP. Z O.O.
0000677499
28
SEMAR DEWELOPER SP. Z O.O.
0000779497
29
REZYDENCJA POGODNA PAULINA PILISZEK W LIKWIDACJI
0000687035
30
FASHION HOUSE MANAGEMENT EASTERN EUROPE SP. Z O.O.
0000422461