Personalizacja mieszkań, instalacje pod fotowoltaikę i klimatyzację
35 000 m powierzchni użytkowej, 400 zadowolonych klientów
STABILIO ESTATE to renomowana firma deweloperska, działająca z sukcesami od 12 lat na rynku nieruchomości w Tychach. Ich misją jest zapewnienie klientom najwyższej jakości usług, bezpieczeństwa transakcji oraz pełnej satysfakcji z dokonanego zakupu. Firma oferuje szeroką gamę inwestycji, w tym kameralne osiedla mieszkaniowe, domy jednorodzinne oraz apartamenty. Jednym z flagowych projektów jest Osiedle Brzoskwiniowa, składające się z pięciu budynków mieszkaniowych, zlokalizowanych w dogodnym miejscu, z dostępem do podziemnych garaży oraz publicznych miejsc parkingowych. Inna ważna inwestycja to Zwierzyniecka IV, prywatne osiedle z domami jednorodzinnymi i apartamentami o różnych metrażach, wyposażone w ekologiczne systemy ogrzewania pompą ciepła oraz przygotowane instalacje pod panele fotowoltaiczne. STABILIO ESTATE kładzie duży nacisk na współpracę z lokalnymi wykonawcami oraz oferuje pełną własność gruntu i dostęp do drogi dojazdowej. Dodatkowe udogodnienia to personalizacja układów mieszkań, bezpłatne miejsca parkingowe oraz stała dostępność biura obsługi.Do największych osiągnięć firmy należy zrealizowanie wielu inwestycji o łącznej powierzchni użytkowej 35 000 m, co zaowocowało zdobyciem zaufania ponad 400 zadowolonych klientów. STABILIO ESTATE dąży do tworzenia przestrzeni przyjaznych do życia, bazując na solidnych materiałach budowlanych od sprawdzonych producentów oraz transparentności kosztów budowy. Firma stale informuje klientów o postępach prac budowlanych, co zapewnia maksymalną transparentność i bezpieczeństwo inwestycji.Wyróżnikiem STABILIO ESTATE jest również oferowanie szerokich możliwości aranżacji wnętrz, współpraca z architektami klienta oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak instalacje do fotowoltaiki oraz klimatyzacji. Dzięki temu każda realizacja jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabilio estate osiągnęła 5984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 5984 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2579 zł.
Zysk netto wyniósł 2579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5984 zł w 2024 roku.
• 11 zł w 2023 roku.
• 4837 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2579 zł w 2024 roku.
• -2752 zł w 2023 roku.
• -492 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabilio estate wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Stabilio estate wynosi -3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
77 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2762 zł w
2024 roku.
• -2763 zł w
2023 roku.
• -5329 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
77 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2762 zł w
2024 roku.
• -2763 zł w
2023 roku.
• -5329 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilio estate wynosi 18 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4398 zł a 36 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 701 zł w 2024 roku.
• 2472 zł w 2023 roku.
• 7753 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilio estate wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stabilio estate wyniosły 2762
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilio estate wyniosła 5864 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5864 zł w 2024 roku.
• 3285 zł w 2023 roku.
• 6224 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5864 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 187 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilio estate wykazała przychody na poziomie 5984 zł.
Organizacja zarobiła 3222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 643 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 92 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 643 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stabilio estate wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.