JW GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000696644

Podsumowanie

aktywa

20,6 mln

przychód

5,8 mln

zysk

164 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

MOGILNO

Adres

UL. DĘBOWA, 17

Kod pocztowy

88-300

Rejestracja

2017-09-25

Rozpoczęcie działalności

2018-12-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.jwgroup.pl

Email

jacek@jwgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z TAKIM SAMYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI W KAPITALE OGÓŁEM

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Opis

Specjalizacja w instalacjach sanitarnych i elektrycznych.
Realizacja projektów budowlanych w Europie, głównie w Belgii.
Budowa mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach, wysoka jakość usług.
Rekrutacja hydraulików, elektryków i murarzy.
Dbałość o bezpieczeństwo i terminowość realizacji inwestycji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jw group osiągnęła 5 807 256 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 807 256 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 643 720 zł.

Zysk netto wyniósł 163 536 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 836 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 807 256 zł w 2023 roku.
• 8 818 242 zł w 2022 roku.
• 7 571 740 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 536 zł w 2023 roku.
• 430 542 zł w 2022 roku.
• 234 221 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

790439.85

165323.63

4236143.63

924253.43

4998688.75

739286.52

11561474.98

763731.97

7571740.04

234221.15

8818241.8

430541.9

5807256.15

163535.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jw group wynosi 291 tys. zł.

EBITDA Jw group wynosi 294 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 290 738 zł w 2023 roku.
• 561 596 zł w 2022 roku.
• 288 362 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jw group wynosi 7 499 369 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 635 358 zł a 15 859 850 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 029 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 499 369 zł w 2023 roku.
• 10 199 882 zł w 2022 roku.
• 8 657 658 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

131567.72

1319822.14

2314530.82

517257.8

7038367.27

12939548.02

644222.69

6933827.93

12496721.88

2100147.43

12862725.29

28903687.45

2342211.5

8657657.7

18929350.1

2598886.96

10199882.43

22045604.5

1635358

7499369.17

15859849.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jw group wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 650 zł.

Koszty operacyjne Jw group wyniosły 5 516 518 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 442 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 650 zł w 2023 roku
• 281 192 zł w 2022 roku
• 121 539 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jw group wyniosła 20 577 599 zł.

a

ktywa trwałe to 54 242 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 523 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 577 599 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 964 962 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 612 636 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 356 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 577 599 zł w 2023 roku.
• 18 487 807 zł w 2022 roku.
• 12 857 544 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

437732.07

1086148.23

6324157.49

7510617.45

12857544.34

18487807.49

20577598.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.94

0.21

0.85

1.34

0.22

0.12

0.86

0.15

0.1

0.27

0.07

0.02

0.07

0.04

0.03

0.02

0.12

0.06

0.05

0.01

0.04

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jw group wyniosły 16 612 636 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 577 599 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 725 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 612 636 zł w 2023 roku
• 15 022 625 zł w 2022 roku
• 9 293 616 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

437732.07

262308.44

0.6

1086148.23

396471.17

0.36

6324157.49

5465193.91

0.86

7510617.45

4710420.88

0.63

12857544.34

9293615.8

0.72

18487807.49

15022624.87

0.81

20577598.58

16612636.09

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jw group wykazała przychody na poziomie 5 807 256 zł.

Organizacja zarobiła 166 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3277 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 536 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3277 zł w 2023 roku
• 83 863 zł w 2022 roku
• 54 941 zł w 2021 roku

Wartość

54941

83863

3277

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Jw group wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86703

0.74792

0.52728

0.47584

0.81382

0.81

0.93512

0.8553

0.93668

0.87909

0.61083

0.37166

0.80756

0.79855

0.97658

0.92894

0.92409

0.88903

0.82019

0.61058

0.73556

0.71768

0.80345

0.81224

0.92258

0.93835

0.84339

0.49499

0.6139

0.59804

0.77575

0.62403

0.84696

0.90771

0.87829

0.50635

0.56223

0.56114

0.67614

0.49581

0.89874

0.87983

0.91579

0.90107

0.54855

0.62244

0.61061

0.68907

0.52609

0.90596

0.77388

0.86273

0.89378

0.55507

0.55868

0.57779

0.62624

0.44319

0.68764

Powiązania

JW GROUP - reprezentacja, wspólnik

W JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2017

Jw Group

Organizacja

wspólnik

25.09.2017

W Jacek

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

25.09.2017

Jw Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JW GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	BURSZTYNOWE SP. Z O.O.	0000583361
2	TRUDO RETAIL SP. Z O.O.	0000462292
3	CITY PARK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000676276
4	APIS S.A.	0000318739
5	FRACTHON SP. Z O.O.	0000643297
6	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 9 SP. J.	0000877841
7	MPD WODROL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000643708
8	MUNSTER DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000299879
9	INVESTOR PROPERTY HLOUSZKA SP. Z O.O.	0000857911
10	KUDLA SP. Z O.O.	0000258446
11	NECON DEWELOPER SP. Z O.O.	0000653735
12	STABILIO ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000679468
13	7 NT HITECH SP. Z O.O.	0000266635
14	SEA INVESTMENT KMIECIK RODZEWICZ SP. K.	0000658902
15	SUN&MORE SP. Z O.O. SP. K.	0000638242
16	ECO SCALA SP. Z O.O.	0000939105
17	MATKOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000556865
18	REŃSKIE I SP. Z O.O.	0000542112
19	HARTBEX NOWOCZESNE POBITNO SP. Z O.O.	0000588278
20	PROGRESS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000168477
21	GREEN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000640672
22	ATLANTIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000097032
23	TRONY SP. Z O.O.	0000515663
24	KOSACKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000419580
25	SUPREME HOUSES SP. Z O.O.	0000606472
26	SOOKOM1 SP. Z O.O.	0000646196
27	ONE SMART DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542159
28	ROGOWSKI DEVELOPMENT VI SP. K.	0000580458
29	JANDACH SP. Z O.O. SP. K.	0000602847
30	GAMMA DEVELOPER SP. Z O.O.	0000551493

JW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000696644 NIP 5571701359 REGON 368337013

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JW GROUP

JW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000696644 NIP
5571701359 REGON
368337013