Kompleksowe instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
Systemy automatyki dla budownictwa i przemysłu
Instalacje teletechniczne i trasy kablowe
Inteligentne domy i systemy alarmowe
Realizacja i serwisowanie projektów
European Logistic Group, znane jako EL-GROUP, specjalizuje się w kompleksowych instalacjach elektrycznych, elektroenergetycznych i systemach automatyki dla sektora budownictwa oraz przemysłu. Działając w wielu miastach Polski, takich jak Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz, Wrocław, Szczecin, Katowice czy Kraków, firma oferuje szeroki zakres usług elektroinstalacyjnych, w tym instalacje elektryczne, trasy kablowe, instalacje teletechniczne, inteligentne domy, systemy alarmowe oraz instalacje odgromowe. Przedsiębiorstwo może poszczycić się ponad 15-letnim doświadczeniem swoich pracowników, którzy posiadają liczne kwalifikacje i uprawnienia wydawane przez stowarzyszenia elektryków polskich SEP oraz UDT. Wśród osiągnięć EL-GROUP znajduje się ponad 5000 zrealizowanych projektów, co świadczy o ich dużym zaangażowaniu oraz profesjonalizmie. Firma kładzie duży nacisk na zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, dbając o pełne wyposażenie w niezbędne uprawnienia. EL-GROUP koncentruje się na kompleksowej obsłudze inwestycyjnej, począwszy od projektu, przez montaż, konfigurację, aż po serwis. Klienci chwalą firmę za profesjonalizm, terminowość oraz wysoką jakość usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja European logistic group osiągnęła 8 244 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 232 847 zł. Pozostałe przychody to 11 404 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 208 478 zł.
Zysk netto wyniósł 24 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 797 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 244 251 zł w 2023 roku.
• 9 126 073 zł w 2022 roku.
• 5 762 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 369 zł w 2023 roku.
• 421 824 zł w 2022 roku.
• 524 415 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT European logistic group wynosi 73 tys. zł.
EBITDA European logistic group wynosi 123 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 346 zł w
2023 roku.
• 488 673 zł w
2022 roku.
• 594 143 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 542 zł w
2023 roku.
• 509 431 zł w
2022 roku.
• 629 738 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji European logistic group wynosi 7 097 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
243 689 zł a 20 610 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 700 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 097 963 zł w 2023 roku.
• 9 257 387 zł w 2022 roku.
• 6 765 895 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji European logistic group wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 914 850
zł.
Koszty operacyjne European logistic group wyniosły 8 159 500
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
278 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 914 850 zł w 2023 roku
• 1 380 252 zł w 2022 roku
• 516 402 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów European logistic group wyniosła 3 623 155 zł.
a
ktywa trwałe to 388 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 234 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 623 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 005 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 617 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 401 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 623 155 zł w 2023 roku.
• 3 383 897 zł w 2022 roku.
• 2 245 518 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania European logistic group wyniosły 1 617 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 623 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 617 395 zł w 2023 roku
• 1 402 505 zł w 2022 roku
• 1 143 587 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja European logistic group wykazała przychody na poziomie 8 244 251 zł.
Organizacja zarobiła 27 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2882 zł w 2023 roku
• 41 977 zł w 2022 roku
• 51 865 zł w 2021 roku