Organizacja Radko-trans gmerek danuta i gmerek radosław osiągnęła 8 635 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 612 164 zł. Pozostałe przychody to 23 548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 120 692 zł.
Zysk netto wyniósł 491 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 413 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 635 712 zł w 2023 roku.
• 8 904 579 zł w 2022 roku.
• 7 322 335 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 491 472 zł w 2023 roku.
• 481 092 zł w 2022 roku.
• 433 877 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radko-trans gmerek danuta i gmerek radosław wynosi 543 tys. zł.
EBITDA Radko-trans gmerek danuta i gmerek radosław wynosi 741 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 543 323 zł w
2023 roku.
• 477 230 zł w
2022 roku.
• 420 699 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 740 506 zł w
2023 roku.
• 608 841 zł w
2022 roku.
• 553 865 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radko-trans gmerek danuta i gmerek radosław wynosi 9 746 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 023 693 zł a 21 589 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 538 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 746 723 zł w 2023 roku.
• 9 515 842 zł w 2022 roku.
• 7 911 333 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radko-trans gmerek danuta i gmerek radosław wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 775 941
zł.
Koszty operacyjne Radko-trans gmerek danuta i gmerek radosław wyniosły 8 068 841
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 602 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 775 941 zł w 2023 roku
• 614 782 zł w 2022 roku
• 574 149 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radko-trans gmerek danuta i gmerek radosław wyniosła 3 204 852 zł.
a
ktywa trwałe to 295 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 909 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 204 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 698 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 506 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 204 852 zł w 2023 roku.
• 2 694 370 zł w 2022 roku.
• 2 175 351 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radko-trans gmerek danuta i gmerek radosław wyniosły 506 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 204 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 506 594 zł w 2023 roku
• 487 584 zł w 2022 roku
• 449 657 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radko-trans gmerek danuta i gmerek radosław wykazała przychody na poziomie 8 635 712 zł.
Organizacja zarobiła 491 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 491 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku