Organizacja Tomasz mikulski ml osiągnęła 2 839 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 783 010 zł. Pozostałe przychody to 56 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 446 187 zł.
Zysk netto wyniósł 2 336 823 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -218 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 839 917 zł w 2020 roku.
• 3 135 283 zł w 2019 roku.
• 3 651 744 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -265 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 336 823 zł w 2020 roku.
• 2 603 343 zł w 2019 roku.
• 3 129 281 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomasz mikulski ml wynosi 2,28 mln zł.
EBITDA Tomasz mikulski ml wynosi 2,28 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
285 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 279 916 zł w
2020 roku.
• 2 609 640 zł w
2019 roku.
• 3 102 173 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
285 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 279 916 zł w
2020 roku.
• 2 609 640 zł w
2019 roku.
• 3 102 173 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomasz mikulski ml wynosi 12 996 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 756 367 zł a 32 715 521 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -915 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 996 937 zł w 2020 roku.
• 14 459 816 zł w 2019 roku.
• 16 704 323 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomasz mikulski ml wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.
• 0,00% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tomasz mikulski ml wyniosły 503 094
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomasz mikulski ml wyniosła 4 026 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 026 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 026 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 341 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 685 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 920 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 026 977 zł w 2020 roku.
• 3 208 408 zł w 2019 roku.
• 2 413 637 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomasz mikulski ml wyniosły 1 685 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 026 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 530 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 685 154 zł w 2020 roku
• 600 066 zł w 2019 roku
• 76 702 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2020 roku
• 19% w 2019 roku
• 3% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomasz mikulski ml wykazała przychody na poziomie 2 839 917 zł.
Organizacja zarobiła 2 336 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 336 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku