Organizacja Wolfstyr osiągnęła 1 655 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 395 571 zł. Pozostałe przychody to 259 985 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 097 679 zł.
Zysk netto wyniósł 297 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 551 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 655 557 zł w 2024 roku.
• 15 548 920 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 297 892 zł w 2024 roku.
• -189 260 zł w 2023 roku.
• -142 176 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolfstyr wynosi 38 tys. zł.
EBITDA Wolfstyr wynosi 38 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolfstyr wynosi 2 609 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
314 235 zł a 4 170 492 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 869 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 609 508 zł w 2024 roku.
• 10 456 762 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolfstyr wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wolfstyr charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 986
zł.
Koszty operacyjne Wolfstyr wyniosły 1 357 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 986 zł w 2024 roku
• 65 252 zł w 2023 roku
• 7303 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolfstyr wyniosła 3 041 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 041 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 041 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 418 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 622 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 013 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 041 496 zł w 2024 roku.
• 3 992 435 zł w 2023 roku.
• 1 344 166 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolfstyr wyniosły 2 622 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 041 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 874 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 622 516 zł w 2024 roku
• 3 871 348 zł w 2023 roku
• 1 388 904 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolfstyr wykazała przychody na poziomie 1 655 557 zł.
Organizacja zarobiła 297 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku