Organizacja "texland" tomasz wojtalski, ryszard kowalski, zygmunt kowalski osiągnęła 6 431 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 357 608 zł. Pozostałe przychody to 74 055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 163 310 zł.
Zysk netto wyniósł 1 194 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 431 663 zł w 2023 roku.
• 7 208 662 zł w 2022 roku.
• 5 041 706 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 194 298 zł w 2023 roku.
• 1 150 125 zł w 2022 roku.
• 966 361 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "texland" tomasz wojtalski, ryszard kowalski, zygmunt kowalski wynosi 1,26 mln zł.
EBITDA "texland" tomasz wojtalski, ryszard kowalski, zygmunt kowalski wynosi 1,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 256 996 zł w
2023 roku.
• 1 104 917 zł w
2022 roku.
• 968 840 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 296 582 zł w
2023 roku.
• 1 147 621 zł w
2022 roku.
• 1 016 667 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "texland" tomasz wojtalski, ryszard kowalski, zygmunt kowalski wynosi 14 746 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 681 229 zł a 30 299 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 581 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 746 194 zł w 2023 roku.
• 15 309 314 zł w 2022 roku.
• 13 215 374 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "texland" tomasz wojtalski, ryszard kowalski, zygmunt kowalski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "texland" tomasz wojtalski, ryszard kowalski, zygmunt kowalski wyniosły 5 100 612
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "texland" tomasz wojtalski, ryszard kowalski, zygmunt kowalski wyniosła 9 046 676 zł.
a
ktywa trwałe to 1 700 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 345 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 046 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 574 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 471 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 046 676 zł w 2023 roku.
• 8 429 338 zł w 2022 roku.
• 8 031 736 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "texland" tomasz wojtalski, ryszard kowalski, zygmunt kowalski wyniosły 1 471 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 046 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -235 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 471 705 zł w 2023 roku
• 558 620 zł w 2022 roku
• 46 678 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "texland" tomasz wojtalski, ryszard kowalski, zygmunt kowalski wykazała przychody na poziomie 6 431 663 zł.
Organizacja zarobiła 1 194 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 194 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "texland" tomasz wojtalski, ryszard kowalski, zygmunt kowalski wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"TEXLAND" TOMASZ WOJTALSKI, RYSZARD KOWALSKI, ZYGMUNT KOWALSKI