INSURA ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493565 NIP
5242765861 REGON
147061789

Podsumowanie

aktywa

104 tys.

przychód

153 tys.

zysk

89 tys.

wartość firmy

528 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KRASICZYŃSKA, 2

Kod pocztowy

03-379

Rejestracja

2014-01-10

Rozpoczęcie działalności

2014-01-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność portali internetowych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność prawnicza Wydawanie książek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insura advisors osiągnęła 153 050 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 153 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 189 zł.

Zysk netto wyniósł 88 861 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 153 050 zł w 2020 roku.
• 110 200 zł w 2019 roku.
• 90 300 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 861 zł w 2020 roku.
• 59 664 zł w 2019 roku.
• 38 465 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

73800

35697.44

90300

38465.22

110200

59664.14

153050

88861.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insura advisors wynosi 527 875 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 70 396 zł a 1 244 060 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 527 875 zł w 2020 roku.
• 383 470 zł w 2019 roku.
• 273 433 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

60504.55

252494.31

499764.16

59371.99

273432.88

538513.08

71347.02

383470.25

835297.96

70396.07

527875.13

1244060.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insura advisors wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2020 roku.
• 0,00% w 2019 roku.
• 0,00% w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 619 zł.

Koszty operacyjne Insura advisors wyniosły 55 358 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6540 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 619 zł w 2020 roku
• 20 559 zł w 2019 roku
• 18 900 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2020 roku
• 46% w 2019 roku
• 42% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insura advisors wyniosła 104 282 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2500 zł.

ktywa obrotowe to 101 782 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 282 zł.

apitał (fundusz) własny to 93 861 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 420 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 282 zł w 2020 roku.
• 96 977 zł w 2019 roku.
• 81 246 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4305

0.4425

0.5691

0.4837

0.4734

0.4859

0.5014

0.426

0.6152

0.6272

0.5957

0.5414

0.8521

0.9467

0.6383

0.5806

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insura advisors wyniosły 10 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 282 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 420 zł w 2020 roku
• 1848 zł w 2019 roku
• 2084 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2020 roku
• 2% w 2019 roku
• 3% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82924.6

2251.87

0.0272

81246.18

2083.52

0.0256

96977.21

1847.85

0.0191

104281.88

10420.45

0.0999

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insura advisors wykazała przychody na poziomie 153 050 zł.

Organizacja zarobiła 97 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8828 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 861 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 843 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8828 zł w 2020 roku
• 5978 zł w 2019 roku
• 6811 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

dane za rok

Organizacja Insura advisors wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.801418439716312

0.522727272727273

0.602836879432624

0.15702479338843

0.908163265306122

0.923076923076923

0.868852459016393

0.693548387096774

0.818897637795276

0.779874213836478

0.503401360544218

0.591194968553459

0.110294117647059

0.902654867256637

0.903846153846154

0.846715328467153

0.705035971223022

0.79136690647482

0.763636363636364

0.512820512820513

0.587878787878788

0.141891891891892

0.900826446280992

0.928571428571429

0.887417218543046

0.738255033557047

0.797297297297297

0.773809523809524

0.56875

0.56547619047619

0.251655629139073

0.872

0.914529914529915

0.895424836601307

0.816993464052288

0.783783783783784

Powiązania

HR MANAGEMENT - powiązanie zwrotne

K PIOTR - reprezentacja

K BARBARA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2014

K Barbara

Styczeń 1943

Osoba

reprezentacja

10.01.2014

K Piotr

Styczeń 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

11.03.2016

Hr Management

Organizacja

Udziałowcy

Kaźmirska Barbara posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do INSURA ADVISORS

	Organizacja	Numer KRS
1	ARCH CONSULTING SP. Z O.O.	0000697287
2	WIRTSCHAFTSINSTITUT FUER DEUTSCH - POLNISCHE ZUSAMMENARBEIT	0000715914
3	AK RZETELNE SP. Z O.O.	0000332018
4	1 PAKIET SP. Z O.O. SP. K.	0000770861
5	MERON SP. Z O.O.	0000179984
6	POLFINGROUP POLSKA GRUPA DORADCÓW FINANSOWYCH SP. Z O.O.	0000364753
7	IQ UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000458152
8	MIRADA SP. Z O.O.	0000557963
9	IDEALNI-DORADCY SP. Z O.O.	0000778542
10	EOFWCA.PL SP. Z O.O.	0000746087
11	BUSINESS & FINANCE CONSULTING SP. Z O.O.	0000749833
12	CLIFF CARE BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000596025
13	FINANCIAL GROUP SP. Z O.O.	0000613333
14	MAXIMA HEAD SP. Z O.O.	0000681280
15	INTERNATIONAL CLAIMS AND RISK CONSULTING SP. Z O.O.	0000701669
16	YAGART SP. Z O.O.	0000686880
17	NORVIG SP. Z O.O.	0000448268
18	EPRUF ROZLICZENIA SP. Z O.O.	0000505637
19	B. S. T. PARTNERS SP. Z O.O.	0000344858
20	UWIO SP. Z O.O.	0000532812
21	JG CAPITAL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000663403
22	FENIX TEAM SP. Z O.O.	0000728851
23	UFC GROUP UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000845104
24	V CAPITAL SP. Z O.O.	0000241047
25	WIMARO SP. Z O.O.	0000543076
26	AKMA-RE SP. Z O.O.	0000153509
27	CS SP. Z O.O.	0000388958
28	PARTNERS KANCELARIE DORADCZE SP. Z O.O.	0000421262
29	AURA CONSULTING SP. Z O.O.	0000426835
30	OMICRON BIS S.A.	0000521526

INSURA ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000493565 NIP 5242765861 REGON 147061789

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSURA ADVISORS

INSURA ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493565 NIP
5242765861 REGON
147061789