Organizacja Nd plus osiągnęła 405 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 389 228 zł. Pozostałe przychody to 16 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 332 008 zł.
Zysk netto wyniósł 57 221 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -230 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 561 zł w 2024 roku.
• 525 409 zł w 2023 roku.
• 189 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 221 zł w 2024 roku.
• 30 127 zł w 2023 roku.
• -92 499 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nd plus wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Nd plus wynosi 41 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 890 zł w
2024 roku.
• -18 112 zł w
2023 roku.
• -83 150 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 890 zł w
2024 roku.
• -18 112 zł w
2023 roku.
• -83 150 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nd plus wynosi 499 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 013 902 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -182 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 499 256 zł w 2024 roku.
• 470 780 zł w 2023 roku.
• 126 441 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nd plus wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 2,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5219
zł.
Koszty operacyjne Nd plus wyniosły 348 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9613 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5219 zł w 2024 roku
• 56 815 zł w 2023 roku
• 60 869 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nd plus wyniosła 220 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -679 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 899 892 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 401 zł w 2024 roku.
• 193 562 zł w 2023 roku.
• 208 196 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nd plus wyniosły 899 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 408%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 899 892 zł w 2024 roku
• 930 274 zł w 2023 roku
• 975 035 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 408% w 2024 roku
• 481% w 2023 roku
• 468% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nd plus wykazała przychody na poziomie 405 561 zł.
Organizacja zarobiła 57 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nd plus wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki