Wdrażanie metod Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Przeprowadzanie audytów wstępnych w celu identyfikacji obszarów do poprawy.
Projektowanie i produkcja maszyn i urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów.
Wsparcie techniczne w branży kosmicznej, w tym optymalizacja mechanizmów.
Implementacja narzędzi takich jak 5S, SMED, TPM, Poka Yoke oraz Just in Time.
Lean Systems Sp. z o.o. to dynamiczna firma, która specjalizuje się w wdrażaniu koncepcji Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach produkcyjnych, szczególnie w regionie Polski Wschodniej. Zespół młodych, zaangażowanych specjalistów koncentruje się na doradzaniu klientom w zakresie poprawy efektywności procesów produkcyjnych poprzez modernizację infrastruktury oraz optymalizację przepływów operacyjnych. Dzięki dogłębnej analizie i audytom wstępnym, Lean Systems identyfikuje kluczowe obszary wymagające usprawnienia. W ofercie znajdują się usługi takie jak wdrażanie metodyki 5S, SMED, TPM, Poka Yoke, czy też Just in Time. Dodatkowo, firma oferuje usługi projektowania i produkcji maszyn oraz urządzeń przemysłowych, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów. Lean Systems współpracuje również z branżą kosmiczną, a ich inżynierowie opracowują skomplikowane mechanizmy oraz optymalizują już istniejące projekty, wykorzystując różnorodne techniki obróbcze, w tym druk 3D. Pasja zespołu, umiejętności techniczne oraz bliska współpraca z klientami pozwalają na skuteczne rozwiązywanie złożonych problemów i tworzenie unikalnych, funkcjonalnych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lean systems osiągnęła 1 269 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 268 746 zł. Pozostałe przychody to 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 131 686 zł.
Zysk netto wyniósł 137 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 269 026 zł w 2023 roku.
• 914 984 zł w 2022 roku.
• 836 707 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 061 zł w 2023 roku.
• -20 544 zł w 2022 roku.
• 37 294 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lean systems wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Lean systems wynosi 184 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 144 586 zł w
2023 roku.
• -21 530 zł w
2022 roku.
• 37 313 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 184 264 zł w
2023 roku.
• 1408 zł w
2022 roku.
• 48 214 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lean systems wynosi 1 455 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 793 zł a 3 172 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 455 054 zł w 2023 roku.
• 609 990 zł w 2022 roku.
• 706 982 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lean systems wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 328
zł.
Koszty operacyjne Lean systems wyniosły 1 124 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 353 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 328 zł w 2023 roku
• 330 338 zł w 2022 roku
• 267 175 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lean systems wyniosła 506 783 zł.
a
ktywa trwałe to 124 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 382 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 726 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 506 783 zł w 2023 roku.
• 416 688 zł w 2022 roku.
• 298 406 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 169%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lean systems wyniosły 425 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 726 zł w 2023 roku
• 472 691 zł w 2022 roku
• 333 865 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lean systems wykazała przychody na poziomie 1 269 026 zł.
Organizacja zarobiła 144 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7805 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Lean systems wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.