Organizacja Bioenergia pl osiągnęła 4 072 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 072 325 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 078 897 zł.
Strata netto wyniosła 6572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 678 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 072 327 zł w 2023 roku.
• 2 928 248 zł w 2022 roku.
• 131 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6572 zł w 2023 roku.
• -512 zł w 2022 roku.
• 14 586 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bioenergia pl wynosi 2 714 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 180 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 452 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 714 884 zł w 2023 roku.
• 1 952 165 zł w 2022 roku.
• 146 194 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bioenergia pl wyniosła 515 788 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 54 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 461 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 749 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 528 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 788 zł w 2023 roku.
• 517 940 zł w 2022 roku.
• 4965 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 223422.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bioenergia pl wyniosły 528 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 528 537 zł w 2023 roku
• 524 117 zł w 2022 roku
• 10 130 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 204% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bioenergia pl wykazała przychody na poziomie 4 072 327 zł.
Organizacja zarobiła -6058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 514 zł w 2023 roku
• 1556 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bioenergia pl wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.