Organizacja Ecoveh osiągnęła 4 058 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 058 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 221 387 zł.
Strata netto wyniosła 163 151 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 579 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 058 236 zł w 2024 roku.
• 4 269 304 zł w 2023 roku.
• 3 350 290 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -163 151 zł w 2024 roku.
• 103 251 zł w 2023 roku.
• -156 585 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecoveh wynosi -91 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecoveh wynosi 2 705 491 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 145 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 384 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 705 491 zł w 2024 roku.
• 3 275 100 zł w 2023 roku.
• 2 233 526 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecoveh wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ecoveh wyniosły 4 149 244
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 87 512 zł w 2023 roku
• 90 094 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecoveh wyniosła 1 154 443 zł.
a
ktywa trwałe to 121 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 033 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 154 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -141 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 296 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 154 443 zł w 2024 roku.
• 718 480 zł w 2023 roku.
• 323 643 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45665.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecoveh wyniosły 1 296 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 154 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 296 400 zł w 2024 roku
• 697 287 zł w 2023 roku
• 405 700 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecoveh wykazała przychody na poziomie 4 058 236 zł.
Organizacja zarobiła -151 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -163 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1715 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 002 zł w 2024 roku
• 18 081 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ecoveh wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.