Organizacja Eurofonster osiągnęła 4 318 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 317 837 zł. Pozostałe przychody to 778 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 301 658 zł.
Zysk netto wyniósł 16 180 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 318 616 zł w 2024 roku.
• 4 415 623 zł w 2023 roku.
• 6 605 463 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 180 zł w 2024 roku.
• -527 zł w 2023 roku.
• 1341 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurofonster wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Eurofonster wynosi 20 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 196 zł w
2024 roku.
• -5557 zł w
2023 roku.
• -874 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 396 zł w
2024 roku.
• 11 843 zł w
2023 roku.
• 22 526 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurofonster wynosi 4 029 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 796 zł a 10 796 539 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -106 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 029 216 zł w 2024 roku.
• 4 017 034 zł w 2023 roku.
• 5 483 295 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurofonster wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 522
zł.
Koszty operacyjne Eurofonster wyniosły 4 298 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 522 zł w 2024 roku
• 327 231 zł w 2023 roku
• 373 766 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurofonster wyniosła 1 481 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 481 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 481 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 447 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 481 121 zł w 2024 roku.
• 1 463 113 zł w 2023 roku.
• 1 453 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurofonster wyniosły 33 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 481 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 894 zł w 2024 roku
• 32 066 zł w 2023 roku
• 21 123 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurofonster wykazała przychody na poziomie 4 318 616 zł.
Organizacja zarobiła 19 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3795 zł w 2024 roku
• 328 zł w 2023 roku
• 789 zł w 2022 roku
Organizacja Eurofonster wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jakata Förvaltning Ab
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2018 jest
Jakata Förvaltning Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2012 do 12.03.2018
był Menta Fönster Ab
kontrolując 100% udziałów.