Organizacja Frucht connect osiągnęła 11 181 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 181 026 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 646 605 zł.
Strata netto wyniosła 465 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 856 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 181 026 zł w 2023 roku.
• 16 036 561 zł w 2022 roku.
• 8 486 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -465 579 zł w 2023 roku.
• -1 483 172 zł w 2022 roku.
• 374 431 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frucht connect wynosi -446 tys. zł.
EBITDA Frucht connect wynosi -434 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
74 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -446 424 zł w
2023 roku.
• -1 451 013 zł w
2022 roku.
• 388 686 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -434 229 zł w
2023 roku.
• -1 437 700 zł w
2022 roku.
• 390 719 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frucht connect wynosi 7 454 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 952 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 236 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 454 017 zł w 2023 roku.
• 10 691 040 zł w 2022 roku.
• 7 155 509 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frucht connect wynosi 4,85%. To oznacza, że firma ma szansę 4,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,806% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,85% w 2023 roku.
• 4,74% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 625 197
zł.
Koszty operacyjne Frucht connect wyniosły 11 627 450
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
437 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 625 197 zł w 2023 roku
• 2 616 817 zł w 2022 roku
• 264 108 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frucht connect wyniosła 474 770 zł.
a
ktywa trwałe to 95 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 379 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 065 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 540 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 770 zł w 2023 roku.
• 2 006 607 zł w 2022 roku.
• 1 480 428 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frucht connect wyniosły 2 540 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 535%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 423 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 540 110 zł w 2023 roku
• 3 606 368 zł w 2022 roku
• 1 597 017 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 535% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frucht connect wykazała przychody na poziomie 11 181 026 zł.
Organizacja zarobiła -465 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -465 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3954 zł w 2021 roku
Organizacja Frucht connect wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bulikowski Michał (50% udziałów)
• Zwoiński Jeremiasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.08.2013 do 28.02.2018:
• Bulikowski Michał (33% udziałów)
• Zwoiński Jeremiasz (33% udziałów)
• Zwoiński Rafał (33% udziałów)