SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Kiwi partners osiągnęła 439 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 439 829 zł. Pozostałe przychody to 69 zł.
Całkowite koszty wyniosły 393 893 zł.
Zysk netto wyniósł 45 936 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 439 898 zł w 2023 roku.
• 511 506 zł w 2022 roku.
• 48 392 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 936 zł w 2023 roku.
• 160 515 zł w 2022 roku.
• 11 134 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kiwi partners wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Kiwi partners wynosi 55 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 275 zł w
2023 roku.
• 179 716 zł w
2022 roku.
• 12 274 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 275 zł w
2023 roku.
• 179 716 zł w
2022 roku.
• 12 274 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kiwi partners wynosi 658 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 213 zł a 1 099 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 658 223 zł w 2023 roku.
• 1 129 825 zł w 2022 roku.
• 103 170 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kiwi partners wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7371
zł.
Koszty operacyjne Kiwi partners wyniosły 384 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1499 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7371 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kiwi partners wyniosła 268 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 268 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 248 zł w 2023 roku.
• 230 860 zł w 2022 roku.
• 96 570 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kiwi partners wyniosły 26 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 632 zł w 2023 roku
• 35 179 zł w 2022 roku
• 61 405 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kiwi partners wykazała przychody na poziomie 439 898 zł.
Organizacja zarobiła 55 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 936 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9400 zł w 2023 roku
• 19 200 zł w 2022 roku
• 1139 zł w 2021 roku
Organizacja Kiwi partners wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.