Organizacja Inkubatorium osiągnęła 457 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 456 659 zł. Pozostałe przychody to 629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 419 043 zł.
Zysk netto wyniósł 37 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 457 287 zł w 2023 roku.
• 661 626 zł w 2022 roku.
• 587 006 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 615 zł w 2023 roku.
• 103 792 zł w 2022 roku.
• 69 868 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inkubatorium wynosi 41 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 707 zł w
2023 roku.
• 110 563 zł w
2022 roku.
• 81 634 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inkubatorium wynosi 647 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 186 zł a 1 143 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 647 505 zł w 2023 roku.
• 1 017 191 zł w 2022 roku.
• 753 906 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inkubatorium wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 083
zł.
Koszty operacyjne Inkubatorium wyniosły 415 952
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 083 zł w 2023 roku
• 140 882 zł w 2022 roku
• 122 535 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inkubatorium wyniosła 374 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 374 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 256 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 374 215 zł w 2023 roku.
• 299 040 zł w 2022 roku.
• 219 833 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 151.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 628.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 600.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inkubatorium wyniosły 117 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 967 zł w 2023 roku
• 84 455 zł w 2022 roku
• 109 036 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 148.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inkubatorium wykazała przychody na poziomie 457 287 zł.
Organizacja zarobiła 41 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3720 zł w 2023 roku
• 10 265 zł w 2022 roku
• 5897 zł w 2021 roku
Organizacja Inkubatorium wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.