Organizacja E-projekt osiągnęła 448 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 440 031 zł. Pozostałe przychody to 8204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 327 695 zł.
Zysk netto wyniósł 112 336 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 224 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 448 235 zł w 2022 roku.
• 231 739 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 336 zł w 2022 roku.
• 108 454 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-projekt wynosi 951 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 413 zł a 1 572 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 951 581 zł w 2022 roku.
• 707 148 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-projekt wyniosła 274 213 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 121 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 274 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 274 213 zł w 2022 roku.
• 349 063 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-projekt wyniosły 2996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 274 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2996 zł w 2022 roku
• 190 609 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-projekt wykazała przychody na poziomie 448 235 zł.
Organizacja zarobiła 124 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 378 zł w 2022 roku
• 12 144 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja E-projekt wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.