Organizacja Drukarnia wld osiągnęła 2 016 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 016 971 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 730 948 zł.
Zysk netto wyniósł 286 023 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -205 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 016 971 zł w 2021 roku.
• 3 266 051 zł w 2020 roku.
• 3 837 439 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 023 zł w 2021 roku.
• 479 780 zł w 2020 roku.
• 1 052 285 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia wld wynosi 3 673 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 185 100 zł a 6 320 533 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -71 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 673 841 zł w 2021 roku.
• 5 426 906 zł w 2020 roku.
• 8 650 015 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia wld wyniosła 1 851 453 zł.
a
ktywa trwałe to 360 068 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 491 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 851 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 580 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 851 453 zł w 2021 roku.
• 2 220 686 zł w 2020 roku.
• 3 079 634 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia wld wyniosły 271 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 851 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 320 zł w 2021 roku
• 446 796 zł w 2020 roku
• 569 524 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
• 18% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia wld wykazała przychody na poziomie 2 016 971 zł.
Organizacja zarobiła 308 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 204 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku