Przychody operacyjne wyniosły 8842 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 283 zł.
Strata netto wyniosła 1441 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -398 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8842 zł w 2022 roku.
• 23 751 zł w 2021 roku.
• 27 390 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1441 zł w 2022 roku.
• -107 863 zł w 2021 roku.
• -8765 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gramar wynosi 5895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 106 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -308 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5895 zł w 2022 roku.
• 15 834 zł w 2021 roku.
• 18 260 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gramar wyniosła 123 724 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -502 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 625 825 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -219 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 724 zł w 2022 roku.
• 775 389 zł w 2021 roku.
• 880 720 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gramar wyniosły 625 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 506%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -218 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 625 825 zł w 2022 roku
• 1 276 048 zł w 2021 roku
• 1 273 516 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 506% w 2022 roku
• 165% w 2021 roku
• 145% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gramar wykazała przychody na poziomie 8842 zł.
Organizacja zarobiła -1441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gramar wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szafran Andrzej
posiada 734 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2017 jest
Szafran Andrzej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2017 do 11.07.2017
był Hałabuda Marcin
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.11.2016 do 04.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Hałabuda Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.