Organizacja Monshell osiągnęła 91 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 621 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 682 zł.
Strata netto wyniosła 9061 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -110 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 621 zł w 2023 roku.
• 69 854 zł w 2022 roku.
• 72 225 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9061 zł w 2023 roku.
• -16 985 zł w 2022 roku.
• -6242 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monshell wynosi 79 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 229 053 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -77 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 456 zł w 2023 roku.
• 71 741 zł w 2022 roku.
• 86 060 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monshell wyniosła 66 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 667 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 167 zł w 2023 roku.
• 81 771 zł w 2022 roku.
• 76 362 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monshell wyniosły 41 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 667 zł w 2023 roku
• 48 209 zł w 2022 roku
• 25 815 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monshell wykazała przychody na poziomie 91 621 zł.
Organizacja zarobiła -7672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1389 zł w 2023 roku
• 200 zł w 2022 roku
• 95 zł w 2021 roku
Organizacja Monshell wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.