Organizacja 5 koło osiągnęła 126 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 007 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 092 zł.
Zysk netto wyniósł 27 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 007 zł w 2022 roku.
• 162 030 zł w 2021 roku.
• 190 473 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 916 zł w 2022 roku.
• 6103 zł w 2021 roku.
• 41 127 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5 koło wynosi 195 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 390 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 195 667 zł w 2022 roku.
• 132 430 zł w 2021 roku.
• 291 490 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5 koło wyniosła 162 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -31 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 091 zł w 2022 roku.
• 121 351 zł w 2021 roku.
• 96 960 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -89%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5 koło wyniosły 193 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 459 zł w 2022 roku
• 180 869 zł w 2021 roku
• 162 581 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2022 roku
• 149% w 2021 roku
• 168% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5 koło wykazała przychody na poziomie 126 007 zł.
Organizacja zarobiła 31 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3136 zł w 2022 roku
• 1601 zł w 2021 roku
• 6449 zł w 2020 roku
Organizacja 5 koło wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.