Przychody operacyjne wyniosły 808 471 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 768 620 zł.
Zysk netto wyniósł 39 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 808 471 zł w 2020 roku.
• 487 349 zł w 2019 roku.
• 598 513 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 851 zł w 2020 roku.
• -43 397 zł w 2019 roku.
• 83 409 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rpj wynosi 785 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 142 zł a 2 021 178 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 785 527 zł w 2020 roku.
• 382 153 zł w 2019 roku.
• 822 447 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rpj wyniosła 152 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 408 zł w 2020 roku.
• 149 517 zł w 2019 roku.
• 172 643 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rpj wyniosły 36 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 219 zł w 2020 roku
• 73 179 zł w 2019 roku
• 52 908 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2020 roku
• 49% w 2019 roku
• 31% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rpj wykazała przychody na poziomie 808 471 zł.
Organizacja zarobiła 42 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2551 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 14 745 zł w 2018 roku
Organizacja Rpj wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.01%.