SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Szkolenie do zdobycia patentu sternika motorowodnego.
Licencja na holowanie narciarza wodnego.
Zajęcia stacjonarne i hybrydowe.
Nowoczesne metody dydaktyczne.
E-PROJECT.NET to organizacja specjalizująca się w prowadzeniu kursów motorowodnych oraz żeglarskich w malowniczej okolicy Zalewu Zegrzyńskiego. Oferta obejmuje różnorodne kursy, które pozwalają uczestnikom zdobywać patenty na prowadzenie jednostek pływających. Głównym celem szkoły jest zapewnienie kompleksowego przygotowania teoretycznego oraz praktycznego dla entuzjastów sportów wodnych. Proponowane kursy obejmują szkoleniową ścieżkę do uzyskania patentu sternika motorowodnego oraz licencji na holowanie narciarza wodnego. Szkoła wyróżnia się nowoczesnym podejściem do nauczania, młodą i doświadczoną kadrą instruktorską oraz wysoką skutecznością szkolenia – praktycznie wszyscy kursanci zdają egzamin państwowy za pierwszym razem. Organizowane są zarówno kursy stacjonarne, jak i hybrydowe, co pozwala na elastyczny dobór formy nauki. Oprócz tradycyjnych zajęć, E-PROJECT.NET korzysta z innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, takich jak platforma MS Teams do zajęć teoretycznych. W ofercie znajduje się również możliwość zakupu voucherów upoważniających do przystąpienia do szkoleń. Dodatkowym atutem jest dostęp do nowoczesnego sprzętu oraz komfortowe warunki prowadzenia zajęć w centrum konferencyjno-szkoleniowym Geovita na brzegu jeziora, co czyni E-PROJECT.NET atrakcyjną ofertą dla wszystkich miłośników sportów wodnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E-project.net osiągnęła 892 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 892 397 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.
Całkowite koszty wyniosły 852 854 zł.
Zysk netto wyniósł 39 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 892 470 zł w 2023 roku.
• 600 984 zł w 2022 roku.
• 733 160 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 543 zł w 2023 roku.
• 6930 zł w 2022 roku.
• 43 375 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E-project.net wynosi 45 tys. zł.
EBITDA E-project.net wynosi 66 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 45 466 zł w
2023 roku.
• 9699 zł w
2022 roku.
• 46 823 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 65 673 zł w
2023 roku.
• 51 403 zł w
2022 roku.
• 61 379 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-project.net wynosi 927 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
174 200 zł a 2 231 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 927 352 zł w 2023 roku.
• 572 920 zł w 2022 roku.
• 801 618 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-project.net wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 868
zł.
Koszty operacyjne E-project.net wyniosły 846 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 868 zł w 2023 roku
• 97 576 zł w 2022 roku
• 127 762 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-project.net wyniosła 275 202 zł.
a
ktywa trwałe to 112 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 232 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 202 zł w 2023 roku.
• 255 198 zł w 2022 roku.
• 285 360 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-project.net wyniosły 42 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 935 zł w 2023 roku
• 62 475 zł w 2022 roku
• 99 567 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-project.net wykazała przychody na poziomie 892 470 zł.
Organizacja zarobiła 45 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5924 zł w 2023 roku
• 625 zł w 2022 roku
• 1211 zł w 2021 roku
Organizacja E-project.net wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.