Organizacja Pawo - alu system tadeusz kruzel osiągnęła 5 558 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 547 774 zł. Pozostałe przychody to 10 874 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 241 361 zł.
Zysk netto wyniósł 306 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 558 649 zł w 2023 roku.
• 6 449 749 zł w 2022 roku.
• 5 607 501 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 413 zł w 2023 roku.
• 269 988 zł w 2022 roku.
• 422 476 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pawo - alu system tadeusz kruzel wynosi 368 tys. zł.
EBITDA Pawo - alu system tadeusz kruzel wynosi 368 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 368 267 zł w
2023 roku.
• 358 179 zł w
2022 roku.
• 472 361 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 368 267 zł w
2023 roku.
• 358 179 zł w
2022 roku.
• 474 574 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pawo - alu system tadeusz kruzel wynosi 6 262 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 331 404 zł a 13 896 622 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 262 824 zł w 2023 roku.
• 7 275 187 zł w 2022 roku.
• 6 414 786 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawo - alu system tadeusz kruzel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 632 748
zł.
Koszty operacyjne Pawo - alu system tadeusz kruzel wyniosły 5 179 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 632 748 zł w 2023 roku
• 638 711 zł w 2022 roku
• 414 094 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pawo - alu system tadeusz kruzel wyniosła 2 212 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 212 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 212 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 775 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 798 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 212 004 zł w 2023 roku.
• 2 527 203 zł w 2022 roku.
• 2 180 847 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pawo - alu system tadeusz kruzel wyniosły 436 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 212 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 798 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 865 448 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pawo - alu system tadeusz kruzel wykazała przychody na poziomie 5 558 649 zł.
Organizacja zarobiła 357 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 817 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 817 zł w 2023 roku
• 66 390 zł w 2022 roku
• 32 400 zł w 2021 roku
Organizacja Pawo - alu system tadeusz kruzel wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL