Organizacja Pawo - alu system tadeusz kruzel osiągnęła 6 449 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 449 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 179 761 zł.
Zysk netto wyniósł 269 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 449 749 zł w 2022 roku.
• 5 607 501 zł w 2021 roku.
• 4 678 713 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 988 zł w 2022 roku.
• 422 476 zł w 2021 roku.
• 273 650 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pawo - alu system tadeusz kruzel wynosi 7 275 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 895 402 zł a 16 124 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 275 187 zł w 2022 roku.
• 6 414 786 zł w 2021 roku.
• 5 556 124 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pawo - alu system tadeusz kruzel wyniosła 2 527 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 527 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 585 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 585 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 527 203 zł w 2022 roku.
• 2 180 847 zł w 2021 roku.
• 1 789 842 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 527 203 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 865 448 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pawo - alu system tadeusz kruzel wykazała przychody na poziomie 6 449 749 zł.
Organizacja zarobiła 336 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 390 zł w 2022 roku
• 32 400 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Pawo - alu system tadeusz kruzel wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL