AGATAPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000456278

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

90,5 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

68,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. STANISŁAWA TACZAKA, 24

Kod pocztowy

61-819

Rejestracja

2013-03-27

Rozpoczęcie działalności

2013-03-27

Kapitał zakładowy

142000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agatapol osiągnęła 90 527 961 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 90 515 000 zł. Pozostałe przychody to 12 961 zł.

Całkowite koszty wyniosły 88 494 732 zł.

Zysk netto wyniósł 2 020 268 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 997 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 527 961 zł w 2024 roku.
• 96 154 749 zł w 2023 roku.
• 14 714 919 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 436 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 020 268 zł w 2024 roku.
• 1 973 806 zł w 2023 roku.
• -101 075 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agatapol wynosi 3,03 mln zł.

EBITDA Agatapol wynosi 3,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 572 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 030 267 zł w 2024 roku.
• 2 089 222 zł w 2023 roku.
• -32 659 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 570 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 037 466 zł w 2024 roku.
• 2 091 987 zł w 2023 roku.
• -22 026 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agatapol wynosi 68 729 102 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 296 055 zł a 226 319 902 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 188 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 729 102 zł w 2024 roku.
• 71 998 388 zł w 2023 roku.
• 9 809 946 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agatapol wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,543% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 6,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agatapol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 595 117 zł.

Koszty operacyjne Agatapol wyniosły 87 484 733 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 150 043 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 595 117 zł w 2024 roku
• 1 339 505 zł w 2023 roku
• 157 867 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agatapol wyniosła 3 205 988 zł.

a

ktywa trwałe to 1 406 573 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 799 415 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 205 988 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 394 740 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 811 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 205 988 zł w 2024 roku.
• 2 385 703 zł w 2023 roku.
• 958 602 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 512%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 315.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agatapol wyniosły 2 811 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 205 988 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 811 248 zł w 2024 roku
• 4 011 231 zł w 2023 roku
• 4 557 935 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 168% w 2023 roku
• 475% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agatapol wykazała przychody na poziomie 90 527 961 zł.

Organizacja zarobiła 2 650 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 629 830 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 020 268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 976 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 629 830 zł w 2024 roku
• 120 592 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Agatapol wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Azadi Behrouz posiada 2840 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 17.11.2023 jest Azadi Behrouz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2017 do 17.11.2023 była Andres Anna kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 30.11.2016 do 30.11.2017 najwięcej udziałów posiadała Andres Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGATAPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ADAM" SP. Z O.O.	0000060304
2	TETRAGON SP. Z O.O.	0000778177
3	GRAL SP. Z O.O.	0000769236
4	AGROLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000561622
5	MAX-MEAT SP. Z O.O. SP. K.	0000767054
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ANIMAX SP. Z O.O.	0000166323
7	TECHNO GROUP SP. Z O.O.	0000549845
8	SUPERFOOD SP. Z O.O.	0000817156
9	BATISTA SP. Z O.O. SP. K.	0000428701
10	PPH KANCELARIA NR 10 M. POLAK R. DUDELAS SP. K.	0000954486
11	"MASARNIA" K.LEŚNIEWSKI, S.BIEGAŃSKI, D.SOBIECH	0000013291
12	MARKUS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000448916
13	AJ HINC SP. Z O.O.	0000644698
14	ZAKŁADY MIĘSNE STANISŁAWÓW SP. Z O.O.	0000131051
15	RENMI-POL SP. Z O.O.	0000841024
16	TRIMARAN SP. Z O.O. SP. J.	0000517998
17	KARAD SP. Z O.O.	0000777995
18	LAUREN SP. Z O.O. SP. K.	0000694843
19	LIDER-FOOD SP. Z O.O.	0000355140
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRIO-NIS" LESŁAW	0000103466
21	CENTRUM DROBIOWE REG-DRÓB MICHAŁ STRĄK, REGINA STRĄK	0000431053
22	"DROB-KRAK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000441547
23	ROJAN PAULA SP. Z O.O. SP. J.	0000007768
24	HURTOWNIA WĘDLIN "PRZEMKO" B.GRUDZIEŃ, M.GIERMEK, R.PAŁKA	0000281733
25	FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA MAK-I SP. Z O.O.	0001005327
26	EUTRADER ANDRZEJ IZERT SP. K.	0000943675
27	PHOENIX GROUP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000673701
28	"GAMA" DUBANOWICZ SP. J.	0000061736
29	BISSA SP. Z O.O.	0000338546
30	GLOBAL MEAT POLAND SP. Z O.O.	0000796653

AGATAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456278 NIP 1182090988 REGON 146606382

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGATAPOL

AGATAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456278 NIP
1182090988 REGON
146606382