Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INGENIS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447677 NIP
7831697059 REGON
302355784

Podsumowanie

aktywa

986 tys.

przychód

970 tys.

zysk

184 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MARIANA LANGIEWICZA, 4

Kod pocztowy

61-502

Rejestracja

2013-01-15

Rozpoczęcie działalności

2013-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ingenis projekt osiągnęła 970 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 969 002 zł. Pozostałe przychody to 1479 zł.

Całkowite koszty wyniosły 784 529 zł.

Zysk netto wyniósł 184 472 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 970 481 zł w 2023 roku.
• 756 270 zł w 2022 roku.
• 581 465 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 472 zł w 2023 roku.
• 21 751 zł w 2022 roku.
• 64 599 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

513000.26

71913.42

2401565.69

93051.76

2107996.97

16726.83

620126.45

72852.25

581464.63

64598.61

756270.1

21751.36

970481.06

184472.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ingenis projekt wynosi 212 tys. zł.

EBITDA Ingenis projekt wynosi 250 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 212 201 zł w 2023 roku.
• 34 499 zł w 2022 roku.
• 76 907 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 250 341 zł w 2023 roku.
• 67 626 zł w 2022 roku.
• 100 007 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ingenis projekt wynosi 1 871 159 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 486 282 zł a 2 593 506 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 871 159 zł w 2023 roku.
• 939 114 zł w 2022 roku.
• 977 652 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

146192.51

775846.36

1282500.65

215981.32

2189232.16

6003914.22

167268.3

1700765.08

5269992.43

283165.64

987992.27

1550316.13

331614.59

977652.12

1768611.16

217513.6

939113.62

1890675.25

486282.42

1871159.43

2593506.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ingenis projekt wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 950 zł.

Koszty operacyjne Ingenis projekt wyniosły 756 801 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7100 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 950 zł w 2023 roku
• 132 600 zł w 2022 roku
• 134 400 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ingenis projekt wyniosła 986 354 zł.

ktywa trwałe to 96 333 zł.

ktywa obrotowe to 890 021 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 986 354 zł.

apitał (fundusz) własny to 648 377 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 977 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 986 354 zł w 2023 roku.
• 614 659 zł w 2022 roku.
• 635 396 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

230886.22

471924.42

467770.93

706909.78

635396.06

614659.4

986353.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3115

0.3689

0.1405

0.1402

0.1972

0.3231

0.046

0.0387

0.0358

0.0549

0.0108

0.0079

0.1031

0.193

0.1324

0.1175

0.1017

0.1461

0.1323

0.1111

0.0354

0.0469

0.0456

0.0288

0.187

0.2845

0.219

0.1901

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ingenis projekt wyniosły 337 977 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 986 354 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 977 zł w 2023 roku
• 150 755 zł w 2022 roku
• 193 243 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

230886.22

35962.88

0.1558

471924.42

183949.32

0.3898

467770.93

163069

0.3486

706909.78

329355.6

0.4659

635396.06

193243.27

0.3041

614659.4

150755.25

0.2453

986353.98

337977.42

0.3427

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ingenis projekt wykazała przychody na poziomie 970 481 zł.

Organizacja zarobiła 204 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 076 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 472 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3346 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 076 zł w 2023 roku
• 4481 zł w 2022 roku
• 8212 zł w 2021 roku

Wartość

16551

4257

8752

8212

4481

20076

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ingenis projekt wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87654879262006

0.807486631016043

0.697676521110207

0.36294576914961

0.714000285428857

0.725806451612903

0.867926498225099

0.719700168918919

0.881796323586442

0.922415205636572

0.770316377171216

0.490289970736898

0.556894718185041

0.571505376344086

0.804126426690079

0.676193857624712

0.897566995768688

0.750794797687861

0.909610112701797

0.767719095441081

0.478492830943648

0.441466083150985

0.455860160965795

0.638632619439868

0.494105927278765

0.818754034861201

0.843138620065446

0.812805723881142

0.796351737102277

0.548825516537041

0.611076540136901

0.661290322580645

0.689223836531738

0.581375313283208

0.862647081442744

0.816340265159163

0.788041178959244

0.772207267833109

0.47632798844897

0.602482650767276

0.639837040299494

0.701262588306027

0.567684266343459

0.834108527131783

0.721470667023841

0.789116122706261

0.747823757867952

0.451820603907638

0.487797619047619

0.516546762589928

0.62871359578516

0.490542337815871

0.768645246285589

0.849853418905

0.778850916295196

0.768597005466212

0.52492644655116

0.691399662731872

0.718556580637627

0.749736436623145

0.661207528721584

0.846134020618557

Powiązania

W KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

W MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2020

W Krzysztof

Maj 1979

Osoba

wspólnik

15.01.2013

30.03.2020

W Krzysztof

Maj 1979

Osoba

wspólnik

15.01.2013

30.03.2020

K Mariusz

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

30.03.2020

W Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

15.01.2013

W Krzysztof

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Wojciechowska Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wojtczak Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wojtczak Krzysztof (50% udziałów)
• Wojciechowska Magdalena (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2013 do 30.03.2020 był Wojtczak Krzysztof kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do INGENIS PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	MISTERS CONSULTING SP. Z O.O.	0000030498
2	SCIENCE IMPLEMENTATION SP. Z O.O.	0000810268
3	SYSTEM 11 SP. Z O.O.	0000122308
4	CGP SP. Z O.O.	0000352367
5	BIERZYŃSKI CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000006436
6	ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY	0000354054
7	BROWN & CO SP. Z O.O.	0000011325
8	HI-TECH PLAST SP. Z O.O.	0000448033
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PRO-NOVUS"	0000176778
10	EURO-MOST ENERGIA SP. Z O.O.	0000756720
11	LEXLUK SP. Z O.O. SP. K.	0000684767
12	OSTAPIUK SP. Z O.O.	0000950681
13	IZBA GOSPODARCZA TRANSPORTU LĄDOWEGO	0000130913
14	ZK GROUP SP. Z O.O.	0000832393
15	LESZCZYŃSCY GROUP SP. Z O.O.	0000684121
16	NORBQUEST SP. Z O.O.	0000555912
17	EMIS POLSKA SP. Z O.O.	0000635302
18	KANCELARIA LTD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000759015
19	VALUEMIND SP. Z O.O.	0000802743
20	GJS.PL SP. Z O.O.	0000669461
21	VCMS SP. Z O.O.	0000854973
22	AUDITSOLUTIONS SP. Z O.O.	0000323299
23	TLS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000658798
24	LEGAL HR SP. Z O.O.	0000686381
25	KPPM DORADZTWO SP. Z O.O.	0000216507
26	BG TRADE SP. Z O.O.	0000679044
27	BLUE OAK ADVISORY SP. Z O.O.	0000436352
28	EUROPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O.	0000367502
29	WHITETAX PRO SP. Z O.O.	0000764725
30	ANTARES CORPORATE FINANCE SP. Z O.O.	0000049591

INGENIS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447677 NIP 7831697059 REGON 302355784

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INGENIS PROJEKT

INGENIS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447677 NIP
7831697059 REGON
302355784