Organizacja Kancelaria ltd solutions osiągnęła 1 077 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 047 001 zł. Pozostałe przychody to 30 241 zł.
Całkowite koszty wyniosły 916 354 zł.
Zysk netto wyniósł 130 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 215 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 077 242 zł w 2023 roku.
• 470 844 zł w 2022 roku.
• 353 329 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 646 zł w 2023 roku.
• 134 983 zł w 2022 roku.
• 39 418 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria ltd solutions wynosi 1 658 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
417 992 zł a 2 693 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 658 738 zł w 2023 roku.
• 1 025 234 zł w 2022 roku.
• 463 393 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kancelaria ltd solutions wyniosła 932 092 zł.
a
ktywa trwałe to 673 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 932 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 557 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 932 092 zł w 2023 roku.
• 668 524 zł w 2022 roku.
• 516 143 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kancelaria ltd solutions wyniosły 374 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 932 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 769 zł w 2023 roku
• 439 983 zł w 2022 roku
• 422 585 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kancelaria ltd solutions wykazała przychody na poziomie 1 077 242 zł.
Organizacja zarobiła 141 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 403 zł w 2023 roku
• 18 294 zł w 2022 roku
• 7837 zł w 2021 roku
Organizacja Kancelaria ltd solutions wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.