Organizacja Good producers osiągnęła 160 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 668 zł.
Strata netto wyniosła 16 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 255 zł w 2023 roku.
• 254 952 zł w 2022 roku.
• 99 168 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 413 zł w 2023 roku.
• -30 614 zł w 2022 roku.
• -17 302 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Good producers wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Good producers wynosi 139 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7906 zł w
2023 roku.
• -12 117 zł w
2022 roku.
• -17 302 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 138 585 zł w
2023 roku.
• 133 373 zł w
2022 roku.
• 43 736 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Good producers wynosi 106 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 400 637 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 837 zł w 2023 roku.
• 169 968 zł w 2022 roku.
• 88 183 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Good producers wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,62% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Good producers wyniosły 168 160
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 2935 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Good producers wyniosła 991 789 zł.
a
ktywa trwałe to 692 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 299 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 991 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 009 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 991 789 zł w 2023 roku.
• 1 088 800 zł w 2022 roku.
• 1 350 281 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Good producers wyniosły 1 009 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 991 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 009 388 zł w 2023 roku
• 1 089 985 zł w 2022 roku
• 1 320 852 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Good producers wykazała przychody na poziomie 160 255 zł.
Organizacja zarobiła -16 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Good producers wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dąbek Marcin
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 04.05.2020 jest
Dąbek Marcin
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2018 do 04.05.2020
był Zuza Sylwester
kontrolując 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2013 do 11.01.2018:
• Baranowska Joanna (20% udziałów)
• Gospodarstwo Rolne Międzyrzecz (20% udziałów)
• Koma (20% udziałów)
• Lgr (20% udziałów)
• Agroskan (20% udziałów)