Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

JAGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586655 NIP
7252104814 REGON
363027450

Podsumowanie

aktywa

468 tys.

przychód

247 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

165 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87

Kod pocztowy

90-057

Rejestracja

2015-11-19

Rozpoczęcie działalności

2015-11-19

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jagrama osiągnęła 247 131 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 247 131 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 248 329 zł.

Strata netto wyniosła 1199 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -199 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 131 zł w 2022 roku.
• 762 014 zł w 2021 roku.
• 510 395 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1199 zł w 2022 roku.
• 23 801 zł w 2021 roku.
• -13 262 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1246472.47

13757.77

2181268.61

-98356.68

1213935.92

29446.3

510394.95

-13262.47

762014.29

23801.07

247130.83

-1198.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jagrama wynosi -1 tys. zł.

EBITDA Jagrama wynosi -1 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi 3303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1199 zł w 2022 roku.
• 39 027 zł w 2021 roku.
• -2046 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi 4409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1199 zł w 2022 roku.
• 66 415 zł w 2021 roku.
• 15 684 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jagrama wynosi 164 754 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 617 827 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -146 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 754 zł w 2022 roku.
• 603 214 zł w 2021 roku.
• 340 263 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

10431.24

896443.97

3116181.17

1454179.07

5453171.52

927075.81

3034839.8

340263.3

1275987.38

603213.81

1905035.73

164753.89

617827.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jagrama wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
• 0,21% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jagrama wyniosła 468 334 zł.

ktywa obrotowe to 468 334 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 468 334 zł.

apitał (fundusz) własny to -44 254 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 588 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 468 334 zł w 2022 roku.
• 595 953 zł w 2021 roku.
• 734 820 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

249764.45

701148.37

435968.83

734820.06

595952.99

468334.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0551

0.9892

0.0123

0.011

-0.1403

1.1647

-0.0403

-0.0451

0.0675

-0.5494

0.0312

0.0243

-0.018

0.1984

-0.004

-0.026

0.0399

-0.5528

0.0512

0.0312

-0.0026

0.0271

-0.0049

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jagrama wyniosły 512 588 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 468 334 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 588 zł w 2022 roku
• 639 008 zł w 2021 roku
• 801 676 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 109% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

249764.45

235856.13

0.9443

701148.37

785596.73

1.1204

435968.83

489562.43

1.1229

734820.06

801676.13

1.091

595952.99

639007.99

1.0722

468334.31

512587.93

1.0945

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jagrama wykazała przychody na poziomie 247 131 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Jagrama wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.623041474654378

0.458857696030978

0.389705882352941

0.741164241164241

0.632754342431762

0.582687338501292

0.760534429599178

0.909090909090909

0.690889370932755

0.0931989924433249

0.535809018567639

0.527287993282956

0.867959372114497

0.203925845147219

0.189158016147636

0.137148047229791

0.940795559666975

0.644897959183673

0.490500863557858

0.472267536704731

0.867873303167421

0.723311546840959

0.716247139588101

0.767649687220733

0.0652765185856754

0.154589371980676

0.4042194092827

0.508856682769726

0.863921217547001

0.175026680896478

0.249440715883669

0.245132743362832

0.610564010743062

0.572687224669604

0.456288343558282

0.505873715124816

0.865568083261058

0.618599791013584

0.687089715536105

0.566895368782161

0.0536332179930796

0.230063514467184

0.350439882697947

0.412138320395201

0.880375293197811

0.220532319391635

0.213725490196078

0.281832298136646

0.35234375

Powiązania

G GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

G JAKUB - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2015

G Jakub

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

19.11.2015

G Grzegorz

Styczeń 1983

Osoba

prokurent

19.11.2015

G Jakub

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

19.11.2015

G Grzegorz

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Gralak Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Gralak Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do JAGRAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	EQUINE NUTRIPLAN SP. Z O.O.	0000710802
2	E&M WORLD TOBACCO AND COMPUTERS SP. Z O.O.	0000074229
3	"MAGNA" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000555404
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTRALA	0000096262
5	TRANSMARINE SP. Z O.O.	0000613044
6	GOOD PRODUCERS SP. Z O.O.	0000446587
7	NOVOVET SP. Z O.O.	0000972656
8	GLOBAL.INVEST.M SP. Z O.O.	0000806761
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUCENTÓW ROLNYCH SP. Z O.O.	0000065786
10	AG AGROGRAIN SP. Z O.O.	0000614590
11	JAMA SP. Z O.O.	0000690224
12	STALOMAX SP. Z O.O.	0000684431
13	TOP PARTNERS SP. Z O.O.	0000535752
14	UNIPLON SP. Z O.O.	0000452197
15	SŁONKO SP. Z O.O.	0000458136
16	GRUPA PRODUCENTÓW RZEPAKU "ROLPAK" SP. Z O.O.	0000310512
17	PROTECTED SEED SP. Z O.O.	0000716220
18	GRUPA PRODUCENTÓW CORN SP. Z O.O.	0000429372
19	PROSEEDS SP. Z O.O.	0000963343
20	AGRIBEL SP. Z O.O.	0000206130
21	PLON TECH SP. Z O.O.	0000831606
22	SPÓŁDZIELNIA ŁAN	0000830260
23	AGRO POMERANIA GROUP SP. Z O.O.	0000838240
24	WIPRA SP. Z O.O.	0000101166
25	ARRCO BIURO HANDLOWE SP. Z O.O.	0000074127
26	SPÓŁDZIELNIA TWARDY KORZEŃ	0000801027
27	ZAOPATRZENIE BUDOWNICTWA "EFEKT" SP. Z O.O.	0000160288
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I RZEPAKU "PLON"	0000235879
29	KEES BROERSEN ZADEN SP. Z O.O.	0000210724
30	SPÓŁDZIELNIA MŁODY ROLNIK	0000637909

JAGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000586655 NIP 7252104814 REGON 363027450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAGRAMA

JAGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586655 NIP
7252104814 REGON
363027450