Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"MAGNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000555404 NIP
5981633858 REGON
361367465

Podsumowanie

aktywa

399 tys.

przychód

346 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

310 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SŁUBICE

Adres

UL. POZIOMKOWA, 9

Kod pocztowy

69-100

Rejestracja

2015-04-28

Rozpoczęcie działalności

2015-04-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST MAGNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA JEDNOOSBOWEGO ZARZĄDU JANA GRZEGORZA RYSIA.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "magna" osiągnęła 345 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 345 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 350 765 zł.

Strata netto wyniosła 4971 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 345 794 zł w 2023 roku.
• 879 696 zł w 2022 roku.
• 893 877 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4971 zł w 2023 roku.
• -32 987 zł w 2022 roku.
• 8041 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

98336.86

4975.03

13223.6

1088.7

360958.99

89659.78

1303062.18

120212.88

893877.42

8041.12

879696.44

-32986.88

345794.05

-4970.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "magna" wynosi 309 502 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 864 485 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 502 zł w 2023 roku.
• 669 165 zł w 2022 roku.
• 735 523 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

49750.3

269189.3

979900.12

10887

197718.33

984254.92

8316.53

607594.97

1255236.92

101409.66

1450969.3

3257655.45

80411.2

735523.26

2234693.55

669164.63

2199241.1

309501.7

864485.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "magna" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 964 zł.

Koszty operacyjne "magna" wyniosły 350 765 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6994 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 964 zł w 2023 roku
• 43 075 zł w 2022 roku
• 48 245 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "magna" wyniosła 399 031 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 398 045 zł.

ktywa obrotowe to 986 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 031 zł.

apitał (fundusz) własny to 105 296 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 734 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 031 zł w 2023 roku.
• 479 597 zł w 2022 roku.
• 564 838 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

246636.03

246063.73

21878.88

425342.91

564837.6

479597.3

399030.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0202

0.0203

0.0487

0.0506

0.0044

0.0823

4.098

8.0857

0.2602

0.2484

0.2826

0.8891

0.0951

0.0923

0.0142

0.0561

0.0179

0.009

-0.0688

-0.2992

-0.0159

-0.0375

-0.0125

-0.0472

-0.0144

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "magna" wyniosły 293 734 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 734 zł w 2023 roku
• 369 330 zł w 2022 roku
• 421 584 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

246636.03

1661

0.0067

246063.73

21878.88

10790.18

0.4932

425342.91

290130.03

0.6821

564837.6

421583.6

0.7464

479597.3

369330.18

0.7701

399030.6

293734.15

0.7361

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "magna" wykazała przychody na poziomie 345 794 zł.

Organizacja zarobiła -4971 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4971 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja "magna" wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.581330868761553

0.314258001939864

0.388018433179724

0.114583333333333

0.861940298507463

0.843264248704663

0.64572605561277

0.445141065830721

0.541631623212784

0.25929203539823

0.406223717409588

0.00184842883548983

0.899453551912568

0.880924855491329

0.519090909090909

0.398336414048059

0.745513866231648

0.398275862068966

0.219233903830481

0.370471014492754

0.945474372955289

0.955377574370709

0.997316636851521

0.987330316742081

0.716237942122186

0.476430976430976

0.438906752411576

0.48704200178731

0.843450479233227

0.838169642857143

0.914310954063604

0.893939393939394

0.539531478770132

0.470543228768171

0.500732064421669

0.572664359861592

0.420502092050209

0.460021905805038

0.484174508126604

0.418604651162791

0.107093184979138

0.413593637020969

0.419332406119611

0.592563903950426

0.175189393939394

0.179863147605083

0.163076923076923

0.0811437403400309

0.264588329336531

0.278239202657807

0.311750599520384

0.551155115511551

0.236415633937083

0.226600985221675

0.285597381342062

0.17201646090535

Powiązania

MAGNA - reprezentacja, wspólnik

R JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2015

R Józef

Luty 1951

Osoba

wspólnik

28.04.2015

Magna

Organizacja

reprezentacja

28.04.2015

Magna

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MAGNA"

	Organizacja	Numer KRS
1	DASAGRO SP. Z O.O.	0000911695
2	STALOMAX SP. Z O.O.	0000684431
3	JAMA SP. Z O.O.	0000690224
4	AGRIBEL SP. Z O.O.	0000206130
5	SERGOL SP. Z O.O.	0000721252
6	TOP PARTNERS SP. Z O.O.	0000535752
7	KEES BROERSEN ZADEN SP. Z O.O.	0000210724
8	AGRO BEET SP. Z O.O.	0000385211
9	NASIENNICTWO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000435372
10	TEGRA SP. Z O.O.	0000585728
11	E&M WORLD TOBACCO AND COMPUTERS SP. Z O.O.	0000074229
12	GODZIŃSKI-ROLNICTWO SP. Z O.O.	0000959991
13	PIŁAWSKA GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH	0000426752
14	ZAOPATRZENIE BUDOWNICTWA "EFEKT" SP. Z O.O.	0000160288
15	ARVENSIS SP. Z O.O. SP. K.	0000589676
16	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BULKŁOS SP. Z O.O.	0000722448
17	GRUPA KARWICE SP. Z O.O.	0000333796
18	GRUPA PRODUCENTÓW RZEPAKU "ROLPAK" SP. Z O.O.	0000310512
19	GRUPA PRODUCENTÓW EKOLOGICZNYCH BIOCROP W LIKWIDACJI	0000756183
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUCENTÓW ROLNYCH SP. Z O.O.	0000065786
21	POLSKIE PRZEDSIĘBIOSTWO ROLNO - HANDLOWE	0000675584
22	ARDEN-GRAINS SP. Z O.O.	0000942957
23	WZW-ARCHIW SP. Z O.O.	0000482770
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTRALA	0000096262
25	NOWAKOWSKI SP. Z O.O.	0000348071
26	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH POMORSKIE ZIARNO SP. Z O.O.	0000788775
27	GROFAS SP. Z O.O.	0000736588
28	AGRO INTRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000538564
29	M.K.M. INVEST SP. Z O.O.	0000591663
30	JAGRAMA SP. Z O.O.	0000586655

"MAGNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000555404 NIP 5981633858 REGON 361367465

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MAGNA"

"MAGNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000555404 NIP
5981633858 REGON
361367465