Organizacja Grupa karwice osiągnęła 245 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 242 710 zł. Pozostałe przychody to 2489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 239 705 zł.
Zysk netto wyniósł 3005 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -815 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 199 zł w 2023 roku.
• 861 843 zł w 2022 roku.
• 14 659 873 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3005 zł w 2023 roku.
• 12 405 zł w 2022 roku.
• 344 210 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa karwice wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Grupa karwice wynosi 48 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 535 zł w
2023 roku.
• 12 411 zł w
2022 roku.
• 344 210 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 170 zł w
2023 roku.
• 60 046 zł w
2022 roku.
• 373 345 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa karwice wynosi 541 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 055 zł a 1 950 581 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -529 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 541 222 zł w 2023 roku.
• 987 664 zł w 2022 roku.
• 11 568 268 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa karwice wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2984
zł.
Koszty operacyjne Grupa karwice wyniosły 242 175
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2984 zł w 2023 roku
• 21 753 zł w 2022 roku
• 212 917 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa karwice wyniosła 495 634 zł.
a
ktywa trwałe to 216 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 279 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 495 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 487 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7989 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -128 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 495 634 zł w 2023 roku.
• 518 799 zł w 2022 roku.
• 928 919 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa karwice wyniosły 7989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 495 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -176 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7989 zł w 2023 roku
• 34 159 zł w 2022 roku
• 371 346 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa karwice wykazała przychody na poziomie 245 199 zł.
Organizacja zarobiła 3005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa karwice wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.