WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Nowakowski osiągnęła 21 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 357 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 148 zł.
Strata netto wyniosła 66 791 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -783 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 357 zł w 2023 roku.
• 115 605 zł w 2022 roku.
• 128 951 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 791 zł w 2023 roku.
• -164 507 zł w 2022 roku.
• -276 145 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nowakowski wynosi -67 tys. zł.
EBITDA Nowakowski wynosi -2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 791 zł w
2023 roku.
• -164 507 zł w
2022 roku.
• -276 125 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2470 zł w
2023 roku.
• 88 428 zł w
2022 roku.
• 76 515 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowakowski wynosi 14 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 53 393 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -672 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 238 zł w 2023 roku.
• 77 070 zł w 2022 roku.
• 85 968 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowakowski wynosi 4,54%. To oznacza, że firma ma szansę 4,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,710% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,54% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
• 1,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nowakowski wyniosły 88 148
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowakowski wyniosła 434 636 zł.
a
ktywa trwałe to 107 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 326 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 434 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -654 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 089 308 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -282 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 434 636 zł w 2023 roku.
• 515 587 zł w 2022 roku.
• 435 935 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -313%.
Marża netto wyniosła -313%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowakowski wyniosły 1 089 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 434 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 251%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -118 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 089 308 zł w 2023 roku
• 1 101 692 zł w 2022 roku
• 857 533 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 251% w 2023 roku
• 214% w 2022 roku
• 197% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowakowski wykazała przychody na poziomie 21 357 zł.
Organizacja zarobiła -66 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nowakowski wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00004%.