Organizacja Bp advisors osiągnęła 933 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 930 254 zł. Pozostałe przychody to 3590 zł.
Całkowite koszty wyniosły 591 607 zł.
Zysk netto wyniósł 338 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 933 844 zł w 2023 roku.
• 467 292 zł w 2022 roku.
• 443 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 647 zł w 2023 roku.
• 189 966 zł w 2022 roku.
• 73 705 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bp advisors wynosi 339 tys. zł.
EBITDA Bp advisors wynosi 387 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 338 658 zł w
2023 roku.
• 208 770 zł w
2022 roku.
• 80 995 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 386 672 zł w
2023 roku.
• 256 784 zł w
2022 roku.
• 123 128 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bp advisors wynosi 3 093 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 116 040 zł a 5 952 216 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 093 191 zł w 2023 roku.
• 1 933 448 zł w 2022 roku.
• 1 310 247 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bp advisors wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 250
zł.
Koszty operacyjne Bp advisors wyniosły 591 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 708 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 250 zł w 2023 roku
• 66 787 zł w 2022 roku
• 4819 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bp advisors wyniosła 5 335 070 zł.
a
ktywa trwałe to 5 260 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 335 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 488 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 847 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 728 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 335 070 zł w 2023 roku.
• 4 702 726 zł w 2022 roku.
• 3 893 205 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bp advisors wyniosły 3 847 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 335 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 561 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 847 016 zł w 2023 roku
• 3 553 319 zł w 2022 roku
• 2 933 765 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bp advisors wykazała przychody na poziomie 933 844 zł.
Organizacja zarobiła 338 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 18 789 zł w 2022 roku
• 7290 zł w 2021 roku