Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BP ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000443699 NIP
7010362553 REGON
146437070

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

934 tys.

zysk

339 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

HOŻA, 55

Kod pocztowy

00-681

Rejestracja

2012-12-11

Rozpoczęcie działalności

2012-12-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Reklama Badania i analizy techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z tłumaczeniami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bp advisors osiągnęła 933 844 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 930 254 zł. Pozostałe przychody to 3590 zł.

Całkowite koszty wyniosły 591 607 zł.

Zysk netto wyniósł 338 647 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 122 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 933 844 zł w 2023 roku.
• 467 292 zł w 2022 roku.
• 443 770 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 647 zł w 2023 roku.
• 189 966 zł w 2022 roku.
• 73 705 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

197101.84

111260.23

119380.73

57044.43

213024.82

111913.91

293562.92

147664.72

443769.53

73705.06

467291.86

189966.14

933843.7

338647.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bp advisors wynosi 339 tys. zł.

EBITDA Bp advisors wynosi 387 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 338 658 zł w 2023 roku.
• 208 770 zł w 2022 roku.
• 80 995 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 386 672 zł w 2023 roku.
• 256 784 zł w 2022 roku.
• 123 128 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bp advisors wynosi 3 093 191 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 116 040 zł a 5 952 216 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 093 191 zł w 2023 roku.
• 1 933 448 zł w 2022 roku.
• 1 310 247 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

295652.76

943276.55

1956450.16

179071.1

717382.6

2184627.88

319537.23

1143225.35

2952283.52

440344.38

1450669.19

3542942.4

665654.3

1310247.09

3837762.64

700937.79

1933447.57

4597627.2

1116040.41

3093191.2

5952215.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bp advisors wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 250 zł.

Koszty operacyjne Bp advisors wyniosły 591 595 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 708 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 250 zł w 2023 roku
• 66 787 zł w 2022 roku
• 4819 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bp advisors wyniosła 5 335 070 zł.

ktywa trwałe to 5 260 010 zł.

ktywa obrotowe to 75 061 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 335 070 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 488 054 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 847 016 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 728 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 335 070 zł w 2023 roku.
• 4 702 726 zł w 2022 roku.
• 3 893 205 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

964992.06

1766953.12

1850164.48

2649403.89

3893205.25

4702725.55

5335070.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1153

0.2275

0.6652

0.5645

0.0323

0.1044

0.5622

0.4778

0.0605

0.1516

0.5822

0.5254

0.0557

0.1667

0.5512

0.503

0.0189

0.0768

0.1825

0.1661

0.0404

0.1653

0.4468

0.4065

0.0635

0.2276

0.364

0.3626

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bp advisors wyniosły 3 847 016 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 335 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 561 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 847 016 zł w 2023 roku
• 3 553 319 zł w 2022 roku
• 2 933 765 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

964992.06

475879.52

0.4931

1766953.12

1220796.15

0.6909

1850164.48

1112093.6

0.6011

2649403.89

1763668.29

0.6657

3893205.25

2933764.59

0.7536

4702725.55

3553318.75

0.7556

5335070.31

3847016.43

0.7211

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bp advisors wykazała przychody na poziomie 933 844 zł.

Organizacja zarobiła 338 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 647 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3315 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 18 789 zł w 2022 roku
• 7290 zł w 2021 roku

Wartość

19889

10067

11094

14114

7290

18789

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bp advisors wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.749544565144052

0.448733161164235

0.437752627324171

0.550522904698777

0.936152075696872

0.94189852700491

0.889841060572768

0.779312892500924

0.778414298808433

0.71864406779661

0.400590118651516

0.524022752027109

0.638003687121412

0.913945682026243

0.892407632967925

0.737131270848322

0.676398866407434

0.72552783109405

0.74419276551485

0.454616213627111

0.528817278817279

0.598841193695097

0.911735061195104

0.896284948295672

0.798848796187411

0.712612893179695

0.749614693038788

0.779661016949153

0.503388189738625

0.582335742262923

0.630176277263221

0.896256757681516

0.87694783817397

0.779758721102989

0.711716556133118

0.786786968632675

0.686303700552956

0.551479031111597

0.63077086543059

0.665576028930601

0.659083349963414

0.622608204476453

0.627042156974752

0.597004647960062

0.699534563006378

0.76657656225155

0.53607574273588

0.648127549128661

0.665032403493942

0.859306652738787

0.820825256161728

0.717058394570034

0.693994601889339

0.754281799497602

0.773877405559515

0.586767830045524

0.634049370994541

0.652850054459639

0.816074612536003

0.765060678729743

0.749006143838092

0.734325829097071

Powiązania

P JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

B ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2012

B Zbigniew

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

11.12.2012

P Janusz

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

11.12.2012

B Zbigniew

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

11.12.2012

P Janusz

Październik 1970

Osoba

Udziałowcy

Boczkowski Zbigniew posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Procner Janusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do BP ADVISORS

	Organizacja	Numer KRS
1	ARS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000823236
2	MARLAND A. MARCZYDŁO SP. K.	0000537847
3	WTL LANG INVESTMENT SP. K.	0000448641
4	KDF1 SP. Z O.O.	0000826639
5	CONCEPT KOCK SP. Z O.O.	0000741685
6	NOVEX-PLUS JANICKI SP. K.	0000509807
7	CYNAMONOWE PROPERTY SP. Z O.O.	0000889984
8	AKAP SP. Z O.O.	0000658304
9	BRABANT SP. Z O.O. SP. K.	0000256492
10	B.P. REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000824964
11	VISHOME SP. Z O.O. SP. K.	0000508619
12	ALMAR SP. Z O.O. RENT SP. K.	0000791374
13	EPIH CYTOWSKI SP. K.	0000832806
14	WERKSZTAT SP. Z O.O.	0000921227
15	OLIMPIA SP. Z O.O.	0000319198
16	ELEK SP. Z O.O.	0000201522
17	ALDA-BUD SP. Z O.O.	0000554691
18	JUST INVEST SP. Z O.O.	0000500396
19	POLSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "NASZA ZIEMIA" SP. Z O.O.	0000031814
20	TECHPROPERTY SP. Z O.O.	0000525936
21	IBS SP. Z O.O.	0000590263
22	GIANT INVEST SP. Z O.O.	0000401519
23	JKS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000824560
24	MULTISYSTEM SP. Z O.O.	0000142339
25	INVESTMENTS - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436090
26	MORYSON TRADING SP. Z O.O.	0000014765
27	LIFTRA PROPERTIES PL SP. Z O.O.	0000821917
28	AH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000848679
29	GRAVITAS SP. Z O.O.	0000884800
30	JENION ESTATES S.A.	0000201813

BP ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000443699 NIP 7010362553 REGON 146437070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BP ADVISORS

BP ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000443699 NIP
7010362553 REGON
146437070