ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000442585 NIP
5272684268 REGON
146284375

Podsumowanie

aktywa

998 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

278 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

FORT WOLA, 22

Kod pocztowy

00-961

Rejestracja

2012-12-05

Rozpoczęcie działalności

2012-09-12

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zm "wola" osiągnęła 1 151 842 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 151 842 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 874 119 zł.

Zysk netto wyniósł 277 723 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 151 842 zł w 2023 roku.
• 746 118 zł w 2022 roku.
• 501 543 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 723 zł w 2023 roku.
• -41 175 zł w 2022 roku.
• -437 534 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1323304.28

99312.64

1580744.73

205447.87

1603259.55

113942.67

1064955.58

-79731

501543.1

-437533.84

746118.09

-41174.6

1151842.3

277723.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zm "wola" wynosi 278 tys. zł.

EBITDA Zm "wola" wynosi 310 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 277 723 zł w 2023 roku.
• -41 127 zł w 2022 roku.
• -437 534 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 309 781 zł w 2023 roku.
• 8854 zł w 2022 roku.
• -382 479 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zm "wola" wynosi 2 572 619 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 693 831 zł a 3 888 123 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 572 619 zł w 2023 roku.
• 982 951 zł w 2022 roku.
• 850 782 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

739310.23

2018763.65

3942987.92

818911.66

2694532.96

4367528.84

904368.66

2428979.04

4823299.52

1554540.8

4504375.52

850782.1

2754240.16

982951.14

2589541.76

693831.41

2572618.67

3888123.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zm "wola" wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 789 zł.

Koszty operacyjne Zm "wola" wyniosły 874 119 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 615 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 789 zł w 2023 roku
• 356 473 zł w 2022 roku
• 533 427 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zm "wola" wyniosła 997 860 zł.

ktywa trwałe to 126 931 zł.

ktywa obrotowe to 870 930 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 997 860 zł.

apitał (fundusz) własny to 925 109 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 752 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 997 860 zł w 2023 roku.
• 947 216 zł w 2022 roku.
• 997 687 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1091961.23

1342642.71

1333705.7

1553032.09

997686.96

947216.4

997860.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0909

0.1007

0.0883

0.075

0.153

0.1882

0.1552

0.13

0.0854

0.0945

0.0786

0.0711

-0.0513

-0.0708

-0.0749

-0.4385

-0.6354

-0.8724

-0.0435

-0.0636

-0.0551

-0.0552

0.2783

0.3002

0.2411

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zm "wola" wyniosły 72 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 997 860 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 752 zł w 2023 roku
• 299 831 zł w 2022 roku
• 309 127 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1091961.23

106214.25

0.0973

1342642.71

250760.5

0.1868

1333705.7

127880.82

0.0959

1553032.09

426938.21

0.2749

997686.96

309126.92

0.3098

947216.4

299830.96

0.3165

997860.11

72751.57

0.0729

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zm "wola" wykazała przychody na poziomie 1 151 842 zł.

Organizacja zarobiła 277 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 723 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2921 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

17526

36788

12035

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów" (27.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zm "wola" wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.606837606837607

0.405172413793103

0.427350427350427

0.148148148148148

0.758241758241758

0.770114942528736

0.777777777777778

0.542857142857143

0.623853211009174

0.648854961832061

0.430769230769231

0.419847328244275

0.232758620689655

0.86

0.855670103092783

0.887931034482759

0.696428571428571

0.611570247933884

0.639097744360902

0.427480916030534

0.421052631578947

0.173228346456693

0.784313725490196

0.744897959183674

0.795275590551181

0.592

0.560975609756098

0.207407407407407

0.37593984962406

0.444444444444444

0.286821705426357

0.230769230769231

0.217821782178218

0.24031007751938

0.185483870967742

0.134920634920635

0.346774193548387

0.365079365079365

0.297520661157025

0.125

0.0816326530612245

0.0573770491803279

0.0598290598290598

0.224806201550388

0.365079365079365

0.372093023255814

0.302521008403361

0.245098039215686

0.216494845360825

0.25

0.165217391304348

0.575221238938053

0.314814814814815

0.345132743362832

0.118181818181818

0.948979591836735

0.916666666666667

0.873873873873874

0.69811320754717

Powiązania

K JERZY - reprezentacja, wspólnik

S HENRYK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2012

S Henryk

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

05.12.2012

K Jerzy

Styczeń 1953

Osoba

reprezentacja

05.12.2012

S Henryk

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

05.12.2012

K Jerzy

Styczeń 1953

Osoba

Udziałowcy

Szynal Henryk posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kołomecki Jerzy posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ZM "WOLA"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ELMASZ"	0000128084
2	WAMEL SILNIKI ELEKTRYCZNE SP. Z O.O.	0000651504
3	MOST ADVANCED POWER UNIT SP. Z O.O.	0000697365
4	FILIPEK-MOTORS SP. Z O.O.	0000767346
5	VTS POLSKA SP. Z O.O.	0000556149
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE IMEX SP. Z O.O.	0000213097
7	4PAR SP. Z O.O.	0000601477
8	ELMACO SP. Z O.O.	0000609454
9	INSELEC SERVICES SP. Z O.O.	0000831540
10	SEMEP SP. Z O.O.	0000394615
11	BLS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000475927
12	EL-FACH SP. Z O.O.	0000561914
13	EWM GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000679114
14	WOLTOM SP. Z O.O.	0000237383
15	TECHTO SP. Z O.O.	0000855259
16	SOLTRACK SP. Z O.O.	0000825204
17	EWM POLAND SP. Z O.O.	0000798887
18	NRG ELECTRIC SP. Z O.O.	0000798290
19	NWL EUROPE SP. Z O.O.	0000919776
20	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "MAGNON" SP. Z O.O.	0000073397
21	ELEKTROSFERA SP. Z O.O.	0000582270
22	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH "EL-Q" SP. Z O.O.	0000116029
23	PETERS ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000135798
24	ZALMARO SP. Z O.O.	0000868025
25	ZAKŁAD AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI "AUTOMATEX" SP. Z O.O.	0000139189
26	MULTIMOTO SP. Z O.O.	0000188415
27	DFG POLSKA SP. Z O.O.	0000102906
28	BIGI SP. Z O.O.	0000602392
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE MEGAM SP. Z O.O.	0000190046
30	RAFSYSTEM SP. Z O.O.	0000880066

ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000442585 NIP 5272684268 REGON 146284375

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów" (27.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZM "WOLA"

ZM "WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000442585 NIP
5272684268 REGON
146284375