Organizacja Inselec services osiągnęła 1 053 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 053 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 983 467 zł.
Zysk netto wyniósł 70 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 053 872 zł w 2023 roku.
• 826 059 zł w 2022 roku.
• 1 263 592 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 405 zł w 2023 roku.
• 60 305 zł w 2022 roku.
• -35 750 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inselec services wynosi 74 tys. zł.
EBITDA Inselec services wynosi 74 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inselec services wynosi 1 106 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 372 zł a 2 634 680 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 276 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 106 575 zł w 2023 roku.
• 861 496 zł w 2022 roku.
• 866 734 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inselec services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 831 126
zł.
Koszty operacyjne Inselec services wyniosły 979 747
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 781 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 831 126 zł w 2023 roku
• 700 189 zł w 2022 roku
• 1 193 891 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
•
92% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inselec services wyniosła 245 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 245 135 zł w 2023 roku.
• 176 247 zł w 2022 roku.
• 117 091 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inselec services wyniosły 81 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 973 zł w 2023 roku
• 83 489 zł w 2022 roku
• 84 640 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inselec services wykazała przychody na poziomie 1 053 872 zł.
Organizacja zarobiła 74 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3662 zł w 2023 roku
• 3846 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Inselec services wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.