Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne megam osiągnęła 930 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 930 145 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 812 969 zł.
Zysk netto wyniósł 117 175 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 930 364 zł w 2023 roku.
• 851 981 zł w 2022 roku.
• 668 053 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 175 zł w 2023 roku.
• 40 615 zł w 2022 roku.
• 30 909 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne megam wynosi 1 237 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
148 454 zł a 2 325 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 237 399 zł w 2023 roku.
• 821 543 zł w 2022 roku.
• 652 740 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne megam wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 309
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne megam wyniosły 800 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 309 zł w 2023 roku
• 333 212 zł w 2022 roku
• 366 007 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne megam wyniosła 234 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 373 zł w 2023 roku.
• 250 919 zł w 2022 roku.
• 135 312 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne megam wyniosły 36 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 434 zł w 2023 roku
• 129 456 zł w 2022 roku
• 23 663 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne megam wykazała przychody na poziomie 930 364 zł.
Organizacja zarobiła 128 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 642 zł w 2023 roku
• 4055 zł w 2022 roku
• 1951 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne megam wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Resner Adam
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Resner Adam (50% udziałów)
• Rogaczewski Leszek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.06.2005 do 16.05.2016:
• Resner Adam (33% udziałów)
• Rogaczewski Leszek (33% udziałów)
• Siwińska Wiesława (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2004 do 28.06.2005:
• Resner Adam (33% udziałów)
• Rogaczewski Leszek (33% udziałów)
• Siwińska Wiesława (33% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE MEGAM