PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000438344 NIP
7831693297 REGON
302258839

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
18,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
66,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
67,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PIASECZNO
Adres
PUŁAWSKA, 38
Kod pocztowy
05-500
Rejestracja
2012-10-30
Rozpoczęcie działalności
2012-10-30
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama obiekty sportowe osiągnęła 66 781 384 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 66 635 756 zł. Pozostałe przychody to 145 628 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 62 946 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 689 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 651 936 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 781 384 zł w 2023 roku.
• 30 430 152 zł w 2021 roku.
• 13 792 641 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 542 949 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 689 337 zł w 2023 roku.
• 1 297 150 zł w 2021 roku.
• 529 495 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Panorama obiekty sportowe wynosi 4,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Panorama obiekty sportowe wynosi 5,29 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 732 618 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 972 908 zł w 2023 roku.
• 1 492 235 zł w 2021 roku.
• 759 392 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 766 072 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 287 489 zł w 2023 roku.
• 1 643 061 zł w 2021 roku.
• 878 875 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Panorama obiekty sportowe wynosi 67 323 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 045 124 zł a 166 953 461 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 464 497 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 323 397 zł w 2023 roku.
• 29 841 952 zł w 2021 roku.
• 14 706 793 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama obiekty sportowe wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 908 494 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Panorama obiekty sportowe wyniosły 61 662 848 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 179 744 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 908 494 zł w 2023 roku
• 1 196 817 zł w 2021 roku
• 981 362 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Panorama obiekty sportowe wyniosła 18 092 145 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 137 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 16 954 618 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 092 145 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 726 832 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 365 313 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 245 777 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 092 145 zł w 2023 roku.
• 12 921 313 zł w 2021 roku.
• 7 812 607 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Panorama obiekty sportowe wyniosły 7 365 313 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 092 145 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 657 231 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 365 313 zł w 2023 roku
• 7 099 201 zł w 2021 roku
• 3 287 646 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 55% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama obiekty sportowe wykazała przychody na poziomie 66 781 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 974 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 285 178 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 689 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 196 816 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 285 178 zł w 2023 roku
• 122 551 zł w 2021 roku
• 136 766 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama obiekty sportowe wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Westcall Ltd posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maintain Source Ltd posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Freshcurtain Ltd posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Shenstone Bridge Ltd posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Maintain Source Ltd (25% udziałów)
• Shenstone Bridge Ltd (25% udziałów)
• Westcall Ltd (25% udziałów)
• Freshcurtain Ltd (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2012 do 22.01.2013 był Legister Consulting kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE

Organizacja Numer KRS
1
FASTERM SP. Z O.O.
0000443847
2
VICTORIA CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000884945
3
GRUPA KDM SP. Z O.O.
0000304845
4
REM-BUD SP. Z O.O.
0000382341
5
JS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000291203
6
NOLAN INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.
0000698796
7
TECHNOBUD SP. Z O.O.
0000135405
8
WEMA WENTA SP. Z O.O. SP. K.
0000817262
9
EASYWAGON SP. Z O.O.
0000629989
10
AKROPOL POZNAŃ 3 SP. Z O.O.
0000630408
11
WW BUILDING POLAND SP. Z O.O.
0000318651
12
MAL-POL SP. Z O.O.
0000589295
13
SOKRATESA SP. Z O.O.
0000635566
14
BATI-INVEST SP. Z O.O.
0000289616
15
SOLKAN SP. Z O.O.
0000519834
16
BARTEX SP. Z O.O.
0000791024
17
HORIZONT SP. Z O.O.
0001074132
18
PBM POŁUDNIE S.A.
0000052135
19
MADEJ-BUD SP. Z O.O. SP. K.
0000516138
20
AKBIK SP. Z O.O.
0000323570
21
CHMURA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000507056
22
MK INWESTOR SP. Z O.O.
0000761685
23
T4B BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000565357
24
EKO - INVEST SP. Z O.O.
0000325501
25
JMP MEDICAL SP. Z O.O.
0001002814
26
BROSTER SP. Z O.O.
0000978513
27
BUCZKOWSCY SP. Z O.O.
0000645704
28
INWESTDOM SP. Z O.O.
0000195202
29
KRAJEWSKI KONSTRUKCJE SP. Z O.O. SP. K.
0000453615
30
JOKA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000411596