Organizacja Panorama obiekty sportowe osiągnęła 30 430 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 411 932 zł. Pozostałe przychody to 18 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 114 782 zł.
Zysk netto wyniósł 1 297 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 390 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 430 152 zł w 2021 roku.
• 13 792 641 zł w 2020 roku.
• 29 381 702 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 216 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 297 150 zł w 2021 roku.
• 529 495 zł w 2020 roku.
• 1 953 508 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panorama obiekty sportowe wynosi 29 841 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 366 583 zł a 76 075 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 326 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 841 952 zł w 2021 roku.
• 14 706 793 zł w 2020 roku.
• 30 398 434 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panorama obiekty sportowe wyniosła 12 921 313 zł.
a
ktywa trwałe to 605 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 315 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 921 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 822 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 099 201 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 075 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 921 313 zł w 2021 roku.
• 7 812 607 zł w 2020 roku.
• 7 338 918 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panorama obiekty sportowe wyniosły 7 099 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 921 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 919 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 099 201 zł w 2021 roku
• 3 287 646 zł w 2020 roku
• 3 343 451 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
• 46% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panorama obiekty sportowe wykazała przychody na poziomie 30 430 152 zł.
Organizacja zarobiła 1 419 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 297 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 551 zł w 2021 roku
• 136 766 zł w 2020 roku
• 434 017 zł w 2019 roku
Organizacja Panorama obiekty sportowe wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maintain Source Ltd
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Westcall Ltd
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Freshcurtain Ltd
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Shenstone Bridge Ltd
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Freshcurtain Ltd (25% udziałów)
• Shenstone Bridge Ltd (25% udziałów)
• Westcall Ltd (25% udziałów)
• Maintain Source Ltd (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2012 do 22.01.2013
był Legister Consulting
kontrolując 100% udziałów.