SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Aficionado osiągnęła 1 398 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 398 620 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 372 357 zł.
Zysk netto wyniósł 26 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 398 620 zł w 2023 roku.
• 1 245 887 zł w 2022 roku.
• 1 037 071 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 263 zł w 2023 roku.
• 5574 zł w 2022 roku.
• -7500 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aficionado wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Aficionado wynosi 34 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 487 zł w
2023 roku.
• 7491 zł w
2022 roku.
• -7235 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 133 zł w
2023 roku.
• 12 138 zł w
2022 roku.
• -2589 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aficionado wynosi 1 037 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 496 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 037 466 zł w 2023 roku.
• 852 886 zł w 2022 roku.
• 691 380 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aficionado wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 211
zł.
Koszty operacyjne Aficionado wyniosły 1 369 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 211 zł w 2023 roku
• 305 624 zł w 2022 roku
• 272 576 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aficionado wyniosła 363 845 zł.
a
ktywa trwałe to 31 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 332 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 363 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 372 847 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 363 845 zł w 2023 roku.
• 367 447 zł w 2022 roku.
• 278 126 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -292%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aficionado wyniosły 372 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 363 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 372 847 zł w 2023 roku
• 402 711 zł w 2022 roku
• 318 964 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aficionado wykazała przychody na poziomie 1 398 620 zł.
Organizacja zarobiła 28 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1900 zł w 2023 roku
• 967 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aficionado wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurek Krzysztof
posiada 2060 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Górski Marek
posiada 2060 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kurek Krzysztof (50% udziałów)
• Górski Marek (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2018 do 21.11.2022
był Iguana Górski, Kurek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.06.2017 do 03.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Nowak Mikołaj . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.