Organizacja Amiwo osiągnęła 749 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 707 849 zł. Pozostałe przychody to 41 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 540 758 zł.
Zysk netto wyniósł 167 091 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 749 415 zł w 2023 roku.
• 1 211 153 zł w 2022 roku.
• 1 250 033 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 091 zł w 2023 roku.
• 134 634 zł w 2022 roku.
• -30 371 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amiwo wynosi 3 949 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 124 123 zł a 14 833 273 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 949 215 zł w 2023 roku.
• 4 001 891 zł w 2022 roku.
• 3 388 300 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amiwo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 550
zł.
Koszty operacyjne Amiwo wyniosły 551 349
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 550 zł w 2023 roku
• 31 150 zł w 2022 roku
• 31 080 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amiwo wyniosła 3 716 563 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 568 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 148 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 716 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 708 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8244 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 716 563 zł w 2023 roku.
• 3 698 613 zł w 2022 roku.
• 3 470 024 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amiwo wyniosły 8244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 716 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8244 zł w 2023 roku
• 157 386 zł w 2022 roku
• 63 431 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amiwo wykazała przychody na poziomie 749 415 zł.
Organizacja zarobiła 185 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 422 zł w 2023 roku
• 5213 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku