Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

H3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000490070 NIP
7773235140 REGON
302621406

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

744 tys.

zysk

195 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

UL. KOLEJOWA, 167

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2013-12-18

Rozpoczęcie działalności

2013-12-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja H3m osiągnęła 743 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 743 631 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.

Całkowite koszty wyniosły 548 458 zł.

Zysk netto wyniósł 195 173 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 743 650 zł w 2023 roku.
• 893 939 zł w 2022 roku.
• 589 975 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 173 zł w 2023 roku.
• 453 620 zł w 2022 roku.
• 307 508 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

372782.67

94322.43

784127.91

349661

819693.53

442299.15

1064954.7

546013.66

589974.9

307507.77

893939.45

453619.94

743649.81

195172.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji H3m wynosi 3 907 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 115 475 zł a 14 031 721 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 388 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 907 406 zł w 2023 roku.
• 4 900 257 zł w 2022 roku.
• 3 772 951 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

559174.01

1576553.29

5070622.88

1176191.86

3134383.48

6469266.88

1229540.29

3855870.86

8214463.48

1597432.05

4815246.59

10246518.12

884962.35

3772950.65

11464549.2

1340909.17

4900257.32

13279028.96

1115474.72

3907406.12

14031720.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H3m wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne H3m wyniosły 475 931 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1680 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów H3m wyniosła 4 531 263 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 209 229 zł.

ktywa obrotowe to 322 034 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 531 263 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 507 930 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 023 333 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 531 263 zł w 2023 roku.
• 4 743 532 zł w 2022 roku.
• 4 545 546 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5015387.37

4807316.24

4745261.1

4614180.6

4545545.67

4743532.48

4531263.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0188

0.0744

0.2466

0.253

0.0727

0.2162

0.4765

0.4459

0.0932

0.2154

0.5659

0.5396

0.1183

0.2132

0.5501

0.5127

0.0677

0.1073

0.6225

0.5212

0.0956

0.1366

0.5889

0.5074

0.0431

0.0556

0.36

0.2625

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania H3m wyniosły 1 023 333 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 531 263 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -454 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 023 333 zł w 2023 roku
• 1 423 775 zł w 2022 roku
• 1 679 408 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5015387.37

3747731.65

0.7472

4807316.24

3189999.52

0.6636

4745261.1

2691645.23

0.5672

4614180.6

2052551.07

0.4448

4545545.67

1679408.37

0.3695

4743532.48

1423775.24

0.3002

4531263.25

1023333.03

0.2258

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja H3m wykazała przychody na poziomie 743 650 zł.

Organizacja zarobiła 214 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 308 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 173 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3218 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 308 zł w 2023 roku
• 44 797 zł w 2022 roku
• 30 418 zł w 2021 roku

Wartość

30418

44797

19308

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja H3m wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.865418118466899

0.750343563902886

0.769375907111756

0.527711255559357

0.79736294240111

0.777509393451422

0.782881355932203

0.618369098712446

0.91817398794143

0.806351263771873

0.773963332102867

0.491260219904144

0.877243775332947

0.866934583612413

0.85894030476723

0.688462081626889

0.920354989191034

0.802002622481821

0.773125497781318

0.454639709694142

0.90460236289896

0.906620351450756

0.858081133290406

0.672364672364672

0.923076923076923

0.822818086225026

0.780320596834358

0.398598907622892

0.872105843439912

0.87364951474089

0.846434885091338

0.644610458911419

0.886327725625058

0.748888459307945

0.774607305511665

0.353985156502097

0.884967320261438

0.907783837382251

0.80829680316476

0.568301319884108

0.893525781821985

0.90793795620438

0.772822167394192

0.767539458078642

0.315031503150315

0.894452497035182

0.905643475664377

0.835103742678447

0.569859183062019

0.907231112011343

0.823783185840708

0.703860210141617

0.729263437292634

0.279900520009044

0.77598515134209

0.8155665654467

0.738808481992595

0.48052387941741

0.830202488411808

Powiązania

H3M - wspólnik, reprezentacja

U MARIUSZ - wspólnik

K MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2013

U Mariusz

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

18.12.2013

K Marek

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

18.12.2013

H3m

Organizacja

reprezentacja

18.12.2013

H3m

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do H3M

	Organizacja	Numer KRS
1	MLK LIVE MEDIA SP. Z O.O.	0000403344
2	EUROTOP SP. Z O.O.	0000399549
3	WARSAW EQUITY ADVISORS SP. Z O.O.	0000152677
4	RENTAL SKY COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000577546
5	MK LUX ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000631606
6	LOGO SP. Z O.O.	0000500612
7	POLSKIE SIECI HANDLOWE SP. Z O.O.	0000198847
8	KGDI C1 SP. Z O.O.	0000491878
9	BEJUS SP. Z O.O.	0000371111
10	BIOREX SP. Z O.O.	0000359191
11	ROBERTO INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000582074
12	MB PROGRESS 1 SP. Z O.O.	0000311291
13	RYDUŁTOWSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000281325
14	STI SP. Z O.O.	0000906349
15	WINNICA OFFICE SP. Z O.O.	0000622650
16	REAL ESTATE PARTNER SP. Z O.O.	0000240351
17	SANDTON POLAND SP. Z O.O.	0000580324
18	ZAKŁAD MONTAŻU URZĄDZEŃ NADAWCZO-ODBIORCZYCH SP. Z O.O.	0000066579
19	AMIWO SP. Z O.O.	0000435994
20	FLORYDA SP. Z O.O. SP. K.	0000422017
21	REI EQUITY I SP. Z O.O.	0000908653
22	OTAGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000292105
23	SKY REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000654749
24	PM GROUP SP. Z O.O.	0000347930
25	EWKM SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000415726
26	MWP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000785467
27	III - INWESTYCJE CL SP. Z O.O. S.K.A.	0000374132
28	BIUROWCE SP. Z O.O.	0000222756
29	MZURI CFI TARCZA ANTYINFLACYJNA SP. Z O.O.	0000903506
30	OSIEDLE BECKA SP. Z O.O.	0000354382

H3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000490070 NIP 7773235140 REGON 302621406

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do H3M

H3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000490070 NIP
7773235140 REGON
302621406