TSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000431600 NIP
5291800103 REGON
146280851

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
451 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
667 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
10 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
628 tys.
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BOROWE
Adres
UL. NOWA, 45
Kod pocztowy
42-133
Rejestracja
2012-08-31
Rozpoczęcie działalności
2012-08-31
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Transport drogowy towarów Działalność morskich agencji transportowych Transport lotniczy towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport wodny śródlądowy towarów Transport morski i przybrzeżny towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Transport kolejowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tsw logistics osiągnęła 666 708 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 666 683 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 657 102 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 9582 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 666 708 zł w 2023 roku.
• 529 234 zł w 2022 roku.
• 517 753 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1803 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9582 zł w 2023 roku.
• 61 420 zł w 2022 roku.
• 55 999 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Tsw logistics wynosi 628 081 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 95 817 zł a 1 666 770 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 680 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 628 081 zł w 2023 roku.
• 736 598 zł w 2022 roku.
• 661 194 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tsw logistics wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Tsw logistics wyniosła 450 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 345 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 105 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 450 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 193 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 404 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 450 717 zł w 2023 roku.
• 241 377 zł w 2022 roku.
• 219 771 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Tsw logistics wyniosły 257 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 450 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 582 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 008 zł w 2023 roku
• 57 250 zł w 2022 roku
• 97 064 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tsw logistics wykazała przychody na poziomie 666 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 18 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 8443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9582 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8443 zł w 2023 roku
• 7492 zł w 2022 roku
• 7858 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tsw logistics wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kwietniowski Marcin posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.09.2019 jest Kwietniowski Marcin kontrolujący 97% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2019 do 30.09.2019 był Kwietniowski Marcin kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 31.08.2012 do 19.02.2019 najwięcej udziałów posiadała Zamiecińska Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do TSW LOGISTICS

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU MLECZARSKIEGO TRANSMLECZ
0000155336
2
SPECTRUM SERVICES SP. Z O.O.
0000571055
3
AUTO SPRINT SP. Z O.O.
0000738342
4
HEUEL TRANSPORT SP. Z O.O.
0000749027
5
VALDI-TRANSPORT SP. Z O.O.
0000735032
6
MM-SERWIS SP. Z O.O.
0000368613
7
MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.
0000188257
8
KAMPEX-POLSKA SP. Z O.O.
0000166266
9
RAFI SP. Z O.O.
0000610446
10
STENOTRANS SP. Z O.O.
0000746685
11
KARINA-TRANS SP. Z O.O.
0000395929
12
CARGOPLAN SP. Z O.O.
0000403010
13
A&P TRANS SP. Z O.O.
0000833208
14
JDJ - TRANS SP. Z O.O.
0000728579
15
LUC WAY SP. Z O.O.
0000821963
16
FEDORCHENKO SP. Z O.O.
0000819432
17
PLEJADA TRANS SP. Z O.O.
0000423155
18
PACTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000553807
19
TRANS VICTORIA SP. Z O.O.
0000278862
20
CTS SP. Z O.O.
0000670694
21
ATLASKO SP. Z O.O.
0000820282
22
TRANS WAY SP. Z O.O.
0000116324
23
FIOLWI SP. Z O.O.
0000687665
24
ANMARPOL SP. Z O.O.
0000603156
25
A&R TRANS SP. Z O.O.
0000837468
26
IMPEKS SP. Z O.O.
0000087871
27
CUMEX SP. Z O.O.
0000773496
28
HELLOTRANS SP. Z O.O.
0000933315
29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BILDEX"
0000182064
30
MAR CARGO SP. Z O.O.
0000813283