Organizacja Inżynier osiągnęła 4 872 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 872 594 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 265 939 zł.
Zysk netto wyniósł 606 655 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 791 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 872 594 zł w 2021 roku.
• 3 389 092 zł w 2020 roku.
• 3 431 489 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 606 655 zł w 2021 roku.
• 149 304 zł w 2020 roku.
• 334 923 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inżynier wynosi 6 974 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 299 663 zł a 12 181 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 159 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 974 680 zł w 2021 roku.
• 3 701 281 zł w 2020 roku.
• 4 360 047 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inżynier wyniosła 3 001 893 zł.
a
ktywa trwałe to 268 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 733 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 001 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 732 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 269 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 001 893 zł w 2021 roku.
• 2 033 928 zł w 2020 roku.
• 2 863 926 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inżynier wyniosły 1 269 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 001 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 269 009 zł w 2021 roku
• 907 700 zł w 2020 roku
• 1 887 002 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
• 66% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inżynier wykazała przychody na poziomie 4 872 594 zł.
Organizacja zarobiła 669 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 606 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7095 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 285 zł w 2021 roku
• 19 015 zł w 2020 roku
• 35 591 zł w 2019 roku
Organizacja Inżynier wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.06%.