Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ELEFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RSYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000426705 NIP
9452169274 REGON
122613277

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

629 tys.

zysk

266 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

CHEŁMOŃSKIEGO, 110 A

Kod pocztowy

31-340

Rejestracja

2012-07-13

Rozpoczęcie działalności

2012-07-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.rsystem.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ "ELEFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RSYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA" REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, TJ. SPÓŁKA "ELEFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe drukowanie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elefin osiągnęła 628 906 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 511 890 zł. Pozostałe przychody to 117 016 zł.

Całkowite koszty wyniosły 245 609 zł.

Zysk netto wyniósł 266 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 628 906 zł w 2023 roku.
• 377 156 zł w 2022 roku.
• 302 735 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 281 zł w 2023 roku.
• 138 200 zł w 2022 roku.
• 133 359 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

106023.13

9599.17

71141.31

657.58

131902.91

6566.18

266628.62

85343.17

302735.07

133358.7

377156.38

138199.94

628905.94

266281.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elefin wynosi 1 849 282 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 364 887 zł a 3 727 936 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 849 282 zł w 2023 roku.
• 969 413 zł w 2022 roku.
• 796 784 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

109078.77

265057.83

50057.86

177853.27

114199.99

329757.28

519125.09

1194804.38

61526.15

796784.33

1867021.8

165176.11

969413.45

1934799.16

364886.97

1849282.2

3727936.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elefin wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 715 zł.

Koszty operacyjne Elefin wyniosły 322 756 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 926 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 715 zł w 2023 roku
• 55 650 zł w 2022 roku
• 40 200 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elefin wyniosła 1 338 879 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 102 492 zł.

ktywa obrotowe to 236 387 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 338 879 zł.

apitał (fundusz) własny to 486 516 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 852 363 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 338 879 zł w 2023 roku.
• 841 933 zł w 2022 roku.
• 666 403 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

356369.65

557178.5

439521.73

541732.75

666403.3

841932.56

1338879.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0269

-0.0667

0.1817

0.0905

0.0012

-0.0046

0.1498

0.0092

0.0149

-0.048

0.1055

0.0498

0.1575

-1.6628

0.3752

0.3201

0.2001

1.6256

0.4934

0.4405

0.1641

0.6275

0.4131

0.3664

0.1989

0.5473

0.3695

0.4234

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elefin wyniosły 852 363 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 338 879 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 852 363 zł w 2023 roku
• 621 698 zł w 2022 roku
• 584 368 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

356369.65

500260.41

1.4038

557178.5

700411.68

1.2571

439521.73

576188.73

1.3109

541732.75

593056.58

1.0947

666403.3

584368.43

0.8769

841932.56

621697.75

0.7384

1338879.38

852363.42

0.6366

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elefin wykazała przychody na poziomie 628 906 zł.

Organizacja zarobiła 293 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 623 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4082 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 623 zł w 2023 roku
• 14 845 zł w 2022 roku
• 13 440 zł w 2021 roku

Wartość

3132

536

9019

13440

14845

27623

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Elefin wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.666666666666667

0.476326297775242

0.683634373289546

0.86517571884984

0.731124807395994

0.823195458231955

0.567909033480733

0.194355355997434

0.722255912674348

0.542577943229409

0.419103313840156

0.735225686365751

0.850938337801609

0.407360406091371

0.747149564050973

0.46072186836518

0.243010752688172

0.564248704663212

0.598797250859107

0.466906798739307

0.7053264604811

0.867980295566502

0.560233918128655

0.665636588380717

0.505360623781676

0.194677180877279

0.612735849056604

0.775092175337976

0.557791095890411

0.718967636214666

0.845656192236599

0.849240780911063

0.865895953757225

0.670169026952947

0.0355166051660517

0.805976806422837

0.791987673343606

0.55564483728405

0.723805855161787

0.781125387682765

0.907253886010363

0.915021929824561

0.693689745836985

0.956252761820592

0.794349813045285

0.757110778443114

0.542056074766355

0.739618406285073

0.726395300041964

0.876658476658477

0.884199691199177

0.624116424116424

0.720520352496853

0.758343385605147

0.806350626118068

0.550644567219153

0.760393383996424

0.684499314128944

0.908385093167702

0.868807838867719

0.669691470054447

0.717609489051095

0.798482693219535

Powiązania

ELEFIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2012

Elefin

Organizacja

reprezentacja

13.07.2012

Elefin

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELEFIN

	Organizacja	Numer KRS
1	HAERGI SP. Z O.O.	0000774838
2	ALMADO SP. Z O.O.	0000148842
3	CENTRUM DORADZTWA W INFORMATYCE I ZARZĄDZANIU SP. Z O.O.	0000309831
4	WEBMETRIC SP. Z O.O.	0000636209
5	INNOMENTORS SP. Z O.O. SP. K.	0000548468
6	PHOGIS SP. Z O.O.	0000384944
7	PHOENIX TECNOLOGIE SP. Z O.O.	0000269009
8	MOBILE INTERNET SERVICES SP. Z O.O.	0000046380
9	EFIGO SP. Z O.O.	0000589182
10	RAMCOM SP. Z O.O.	0000282832
11	EVEZZAR SP. Z O.O.	0000843186
12	DIRECT GROUP SP. Z O.O.	0000136801
13	PISZ SOFTWARE SP. Z O.O.	0000148020
14	ALFABET SP. Z O.O.	0000715324
15	CMGI SP. Z O.O.	0000392818
16	OPTIMUM PROCESS SP. Z O.O.	0000684901
17	E&A BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000875564
18	AIM-STUDIO SP. Z O.O.	0000877865
19	2501 SP. Z O.O.	0000819898
20	CCNS SP. Z O.O.	0000942877
21	"BS COMPANY" Z SIEDZIBĄ W MODENIE ODDZIAŁ W POLSCE	0000253863
22	ELZAM.ONLINE SP. Z O.O.	0000137129
23	METAFOX SP. Z O.O.	0000958830
24	MIM SP. Z O.O.	0000499844
25	KOMPUMUNDO HYPERMEGANET SP. Z O.O.	0000828881
26	ASCENDANT BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000454301
27	LUKS SP. Z O.O.	0000889122
28	DATA ARCHITECTS SP. Z O.O.	0000759931
29	TK PROJECTS SP. Z O.O.	0000573556
30	C/S POLSKA SP. Z O.O.	0000104752

ELEFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RSYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS 0000426705 NIP 9452169274 REGON 122613277

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEFIN

ELEFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RSYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000426705 NIP
9452169274 REGON
122613277