Smart Realty Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Krakowie, która prowadzi sklep internetowy pod marką Queenman. Specjalizuje się w sprzedaży unikalnych kolaży artystycznych. W ofercie znajdują się różnorodne cyfrowe reprodukcje, które mogą stanowić doskonałą dekorację wnętrz. Produkty wyróżniają się oryginalnym stylem i różnorodnością tematyczną, obejmując dzieła przedstawiające m.in. kultowe postacie, abstrakcyjne kompozycje oraz elementy kultury popularnej. Firma zapewnia klientom komfort zakupów dzięki darmowej wysyłce oraz szybkiemu terminowi realizacji zamówień, który wynosi 24 godziny dla klientów na terenie Polski. Dodatkowo, w przypadku niezadowolenia, klienci mają możliwość zwrotu towaru w ciągu 30 dni. Smart Realty Sp. z o.o. dąży do zaspokojenia potrzeb swoich klientów, oferując unikalne produkty oraz transparentność w procesie zakupowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Smart realty osiągnęła 465 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 465 469 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 654 747 zł.
Strata netto wyniosła 189 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 465 469 zł w 2023 roku.
• 129 695 zł w 2022 roku.
• 61 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -189 277 zł w 2023 roku.
• -679 187 zł w 2022 roku.
• -35 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smart realty wynosi -189 tys. zł.
EBITDA Smart realty wynosi -185 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -189 277 zł w
2023 roku.
• -679 187 zł w
2022 roku.
• -35 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -184 697 zł w
2023 roku.
• -630 679 zł w
2022 roku.
• -35 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smart realty wynosi 310 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 163 673 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 310 313 zł w 2023 roku.
• 86 463 zł w 2022 roku.
• 41 153 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart realty wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,496% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 359 221
zł.
Koszty operacyjne Smart realty wyniosły 654 747
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 359 221 zł w 2023 roku
• 257 708 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smart realty wyniosła 81 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -871 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 953 580 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 585 zł w 2023 roku.
• 46 053 zł w 2022 roku.
• 45 008 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -232%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smart realty wyniosły 953 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,169%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 953 580 zł w 2023 roku
• 728 770 zł w 2022 roku
• 48 539 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1169% w 2023 roku
• 1582% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smart realty wykazała przychody na poziomie 465 469 zł.
Organizacja zarobiła -189 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -189 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Smart realty wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.