Organizacja "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz osiągnęła 16 242 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 242 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 216 094 zł.
Zysk netto wyniósł 1 026 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 228 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 242 850 zł w 2023 roku.
• 20 291 424 zł w 2022 roku.
• 19 969 385 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 026 756 zł w 2023 roku.
• 1 682 723 zł w 2022 roku.
• 2 121 883 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wynosi 1,34 mln zł.
EBITDA "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 335 098 zł w
2023 roku.
• 1 947 152 zł w
2022 roku.
• 2 233 502 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 617 629 zł w
2023 roku.
• 2 193 797 zł w
2022 roku.
• 2 452 243 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wynosi 19 002 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 066 537 zł a 40 607 126 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 441 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 002 128 zł w 2023 roku.
• 24 039 787 zł w 2022 roku.
• 23 429 370 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 480 225
zł.
Koszty operacyjne "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wyniosły 14 907 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 480 225 zł w 2023 roku
• 1 051 978 zł w 2022 roku
• 850 271 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wyniosła 8 911 510 zł.
a
ktywa trwałe to 7 499 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 411 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 911 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 422 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 489 461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 871 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 911 510 zł w 2023 roku.
• 9 254 597 zł w 2022 roku.
• 8 847 018 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wyniosły 3 489 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 911 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 489 461 zł w 2023 roku
• 4 212 892 zł w 2022 roku
• 6 675 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wykazała przychody na poziomie 16 242 850 zł.
Organizacja "kart" k. baranowski, a. i a. łukaszewicz wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"KART" K. BARANOWSKI, A. I A. ŁUKASZEWICZ