Organizacja Mirowski "kamir" osiągnęła 3 470 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 440 572 zł. Pozostałe przychody to 29 507 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 415 094 zł.
Zysk netto wyniósł 1 025 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 249 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 470 079 zł w 2024 roku.
• 2 867 690 zł w 2023 roku.
• 2 047 135 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 025 478 zł w 2024 roku.
• 650 580 zł w 2023 roku.
• 450 324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mirowski "kamir" wynosi 1,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
112 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 159 877 zł w
2024 roku.
• 714 115 zł w
2023 roku.
• 454 388 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mirowski "kamir" wynosi 15 472 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 205 118 zł a 48 306 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 026 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 472 812 zł w 2024 roku.
• 12 802 521 zł w 2023 roku.
• 10 966 524 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirowski "kamir" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mirowski "kamir" wyniosły 2 280 695
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-46 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 437 937 zł w 2023 roku
• 398 595 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mirowski "kamir" wyniosła 13 265 908 zł.
a
ktywa trwałe to 9 578 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 687 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 265 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 076 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 189 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 396 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 265 908 zł w 2024 roku.
• 12 313 200 zł w 2023 roku.
• 10 840 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mirowski "kamir" wyniosły 1 189 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 265 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 189 220 zł w 2024 roku
• 1 261 989 zł w 2023 roku
• 440 158 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mirowski "kamir" wykazała przychody na poziomie 3 470 079 zł.
Organizacja zarobiła 1 148 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 025 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 161 zł w 2024 roku
• 61 579 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mirowski "kamir" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki